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大宗采购管理制度 一、目的 本管理文件明确了某些易于标准化的材料、大金额固定资产等物资或服务的特殊采购标准及业务操作流程，以便在形成大批量集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及供应价格。 二、范围 本管理文件适用于非集团内关联供应商货源的，易于标准化的生产性原辅料、金额较高的设备、固定资产、工程材料、修缮和工程项目（设备及车间改造、基建工程）、租赁项目及其他服务项目。 三、相关程序及制度 固定资产及设备采购管理 （P2-Z1-J4-6） 劳务及服务采购 （P2-Z1-J4-7） 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 四、业务流程 1、 大宗采购标准制定 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 年末 计划成本主管 企业发展部 财务管理部 分管副总 计划成本主管会同企业发展部、财务管理部共同制订适用于大宗采购规范方法的范围和标准； 每年依据企业实际经营情况进行调整和修正； 结果报供应部经理、分管副总审批生效； 一般标准参照： 合同价值10万元以上较易于标准化的物料； 合同价值10万元以上的国内采购设备； 合同价值10万元以上的租赁、工程项目； 合同价值1万元以上的修缮工程项目 合同价值10万元以上的其他服务项目 2 计划成本主管 使用部门 企业发展部 分管副总 实际采购业务中，特殊情况不予招标和邀请报价等大宗采购程序的，供应部计划成本主管参照使用部门和企业发展部意见，报分管副总审批同意后，实行普通采购程序 3 年末 计划成本主管 企业发展部 财务管理部 供应部计划成本主管、企业发展部、财务管理部共同制订经大宗采购程序所订立合同的最长履行时限标准， 每年依据企业实际经营情况调整和修正， 结果经分管副总审批生效 4 年末 招标管理员 使用部门 企业发展部 分管副总 实际采购业务中，特殊情况下合同履行期限超过标准的，供应部招标管理员参照使用部门和企业发展部意见，报分管副总审批同意后，执行实际合同期限 2、 大宗采购业务操作规范 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 使用部门 自采部门 供应部 企业发展部 根据使用部门提交的物资需求计划，自采部门的物资大宗采购申请，计划成本主管按大宗采购标准提出大宗采购程序申请， 供应部经理审批后，计划成本主管与企业发展部共同形成标准物料的大宗采购统筹安排，实施大宗采购程序 2 使用部门 自采部门 供应部 企业发展部 根据各部门的固定资产、服务项目请购要求、自采部门的固定资产、服务及工程项目大宗采购申请，计划成本主管按大宗采购标准提出大宗采购程序申请， 供应部经理审批后，计划成本主管与企业发展部共同安排工程项目、工程材料、服务项目的大宗采购，实施大宗采购程序 3 使用部门 招标管理员 分管副总 以供应部为主，实施大宗采购程序： 使用部门确定物料质量、技术规格型号、工程技术要求等供应条件； 招标管理员按供应条件邀请报价或组织招标，制《报价邀请书》或《招标文件》； 采用公开招标还是邀请报价由供应部决定，分管副总批准； 公开招标可以自行组织，也可委托专业代理机构进行，具体由供应部决定，分管副总批准 4 招标管理员 企业发展部 财务管理部 使用部门 邀请报价的，招标管理员、企业发展部和财务管理部参予议标和监督，决定中标人， 公开招标的，招标管理员、使用部门、企业发展部、财务管理部共同组成评标专会，决定中标人 5 计划称本主管 招标失败或无效的，计划成本主管根据企业发展部、使用部门及财务管理部的意见，报分管副总批准，进行二次招标或转入普通采购程序。 3、大宗采购合同规范 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 招标管理员 分管副总 总经理 物资招标或邀请报价的，招标管理员与中标人草签长期供货合同，分权限级别经分管副总或总经理审核后执行， 合同审批权限如下： 合同价值20万以下，分管副总审核， 合同价值20万以上，总经理审核 2 招标管理员 分管副总 总经理 设备、固定资产、维修、租赁、工程或其他服务项目招标或邀请报价的，招标管理员与中标人草签设备、工程材料、工程项目或服务采购合同，经分管副总和总经理审核后执行 3 档案资讯组 大宗采购由供应部档案资讯组将全程相关档案资料按大宗采购编号归档和保管 五、单据及报告 《报价邀请书》 《招标文件》