民丰纸业BP_PS002_V20标准模板修改.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 PS 赵水忠、朱志刚 SAP顾问姓名 PS 魏萍、张棣 益和顾问姓名 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 标准模板修改的管理 范围 本流程适用于标准模板从修改需求到审批及之后的修改到系统中的管理过程。 控制目标 制定规范的模板修改制度，必须严格遵循修改流程，保证标准模板基准的严肃性； 严格遵循项目结构的编码定义、结构规定，保证其标准的统一性。 主要涉及部门 省公司基建部 地方项目管理骨干 主要控制点 领导把关控制模板的变动，严格控制该权限的使用； 专人专职负责模板的维护，必须保存修改的纪录； 严格遵循标准模板维护的原则 特定政策 无 流程说明 标准模板是项目结构的基本标准，为利于全省项目的统一标准、规范管理，维护标准模板的责任在省公司基建部，相应的在省公司基建部要指定专人负责标准模板的维护，其他人无权访问。 在实际项目执行过程中，一个具体项目的结构如何更能适合实际管理的需要，相关人员会不断增加该方面的项目管理经验，当较多的实际项目的结构与该类项目的标准模板出现较大差异时，对每次参照标准模板拷贝形成实际项目结构带来较大的工作量时，就会对项目结构的修改提出修改需求。省公司基建部专门负责维护标准模板的人员汇总这些需求，判断是否应该修改，如果认为不需要更改则通知提出需求的人员；如果认为的确需要更改，则上报部门领导批准，经认可后，召集相关人员讨论该修改什么、在那里修改等细节，在达成一致意见后形成一个新的修正的项目结构文档，提交给基建业务主管领导进一步审核，审核通过后在系统中执行标准模板修改，并记录修改的文档以利于项目模板的管理。修改具体结构时可以参照其他模板，判断在某模板中是否有类似的项目结构存在，通过拷贝子结构等方法形成新的部分结构，也可以手工增加新项目。在系统修改新的标准模板结构后，通知各相关单位。修改时要严格遵循WBS的编码规则及为竣工决算而制定的在WBS上添加的标识符规则。 各基层单位再依此修正后的模板，根据业务需要维护自己的子模板。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 出现标准模板的修改需求 项目的实际执行过程中，发生标准模板结构与实际结构出现较大差异，产生对项目结构修正的需求，省公司基建部专职人员负责收集、汇总修改标准模板的需求，经初步判断是否需要修改标准模板，如果不需要则退回。 省公司基建部模板维护专职人员 或相关标准模版的使用人员 2．汇总需求并判断 省公司基建部模板维护专职人员汇总标准模版的修改需求，并判断是否需要进行更改 省公司基建部模板维护专职人员 判断结果 3. 上报领导批准 如果专职人员判定需要修改标准模板，则上报给基建领导审批，报告中列明原因及修改的内容。如果不需要修改则将结果返回给相关人员 省公司基建部专职人员 上报的修改需求 4. 领导审批 省公司基建部领导审批，认为应该修改则批准通过，将结构返回给省公司基建专职人员；如果不需要修改标准模版则退回给省公司基建部门专职人员重新整理判断。 省公司基建部领导 审批的结果 5. 讨论项目结构增补项目 省公司基建专职人员获得批准通过后，标准模板负责人组织相关人员（各地相关业务骨干）讨论该项目结构标准的新结构。 省公司基建部专职人员及各地业务骨干 讨论会 6. 具体结构的编制 讨论具体结构，遵循WBS的编码