民丰纸业SAP系统 发票校验操作指导.doc

SAP系统发票校验操作指导 系统登录： 进入主操作界面 进入发票校验操作界面 数据检索完毕，做以下显示 希望大家抽时间多进行练习。 SAP用户手册 作者：王学政 2002.10 单击进入 输入集团 用户名 密码 语言 录入事务代码MIRO 公司代码8820录入，执行回车 录入发票开具日期 在参照内录入发票号 录入发票金额 录入供应商编码，若查找见下页 单击 选中后单击复制按钮 若单号可以连续则进行范围输入 单击多项选择可以输入不连续的单号 单击执行进行数据检索 注意选择工资核算数据页 选择项目类别可以对运费和装卸费进行区分减少数据检索量 0001表示运输 0005表示装卸 注意：这种是数据全部选中状态 单击取消全选按钮 根据实际单据选择，选中后单击这一行表示选中，再次单击全消选中 单击模拟 查看余额，若余额为零，则表示发票金额和业务金额相符，校验通过 若无误，单击过帐 在发票上记录发票凭证号 查看菜单项 单击下一凭证，查看财务凭证 在发票上记录会计凭证号