江西石油Asis_EAM_SD_PM_1.0.docVIP

推广单位 山东石油 模块 PM ISO9000记录号 创建人 邹金成 日期 2005.12.28 审核人 中国石化ERP项目PM模块现状调研文档 山东石油分公司 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日期 目录 1 概述 3 2 组织架构 4 2.1 组织架构图 4 2.2 部门职责 5 3 基础数据 6 3.1 概述 6 3.2 流程清单 6 3.3 流程描述 6 3.3.1 流程1 设备台帐维护流程 6 3.3.2 流程2 设备报废处理流程 8 3.3.3 流程3 设备封存/停用处理流程 9 3.3.4 流程4 设备调拨流程 10 3.3.5 流程5 设备备件清单维护流程 10 3.3.6 流程6 维修服务商资质批准、年审流程 10 4 日常维修 12 4.1 概述 12 4.2 流程清单 12 4.3 流程描述 12 4.3.1 流程1　日常维修工作流程 12 5 外委服务 15 5.1 概述 15 5.2 流程清单 15 5.3 流程描述 15 5.3.1 流程1 外委流程 15 6 维修计划 18 6.1 概述 18 6.2 流程清单 18 6.3 流程描述 18 6.3.1 流程1 年度费用计划流程 18 6.3.2 流程2 维修实施计划 20 6.3.3 流程3 物资计划 21 7 备品备件 23 8 成本结算 24 9 管理系统 25 概述 目前山东石油分公司管理的设备有油库、加油站、工艺设备、动力设备、机修设备、运输车俩、仪表、仪器等。 设备管理的主要任务是按照国家有关政策及中石化总部的管理要求，从技术、经济、组织等方面采取措施，对设备从计划、设计、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新、直至报废的全过程进行科学的综合管理，做到产权清晰，权责明确，以达到经济有效的使用固定资产，为企业生产管理经营奠定坚实的物资基础。 山东石油分公司目前没有使用任何设备管理系统进行设备基础数据、检修计划、维修等管理。 设备的基础数据主要是设备台帐，台帐手工维护，由各加油站、油库汇报情况到各市分公司，再由市公司汇报到省公司各归口部门。 设备的日常检查、维修由各市分公司设备管理部门安排执行，相应的数据如设备的技术状况、设备大修情况、设备更换情况按季度或按月汇总后汇报到省公司。 设备的维修计划没有具体到具体设备，而是按照总的维修费用由各使用部门提出，由主管部门批准。维修计划的执行情况没有记录。  组织架构 山东石油目前实行公司、地市公司、片区三级管理，公司没有单独的设备管理部门进行设备管理，设备按照谁使用谁管理的原则进行。例如，办公室负责车辆的维修管理、信息处负责网络设备的维修管理，零售处负责加油站设备的维修管理，物流中心负责油库设备的维修管理。 山东石油的管理不是销售事业部规定的4＋1模式，全省实现了统一纳税，属地交纳。财务实现的是负责人委派制度，零售中心下属16个地市公司，每个地市公司下属几个ME。每个地市公司设置一个设备维修主管岗位，有的地市公司有维修组，有的地市公司没有。 物流中心拥有40多座油库，基本每座油库都有维修人员。 组织架构图 公司职能部门组织架构图：  部门职责 物流中心 组织开展本部门设备（主要为油库）检查、 制定本部门设备维修、更新计划、 建立健全本单位设备固定资产台帐，并定期盘点确保帐实相符 严格执行设备资产处置程序，对固定资产报废、调拨、转让、租赁、重组等处置，履行相关规定手续。 零售管理处 组织开展本部门设备（主要为加油站）检查、 制定本部门设备维修、更新计划、 建立健全本单位设备固定资产台帐，并定期盘点确保帐实相符 严格执行设备资产处置程序，对固定资产报废、调拨、转让、租赁、重组等处置，履行相关规定手续。 安全储运处 负责设备大修投资计划、招投标、施工进度的跟踪，验收等。 负责油库的重要设备的运行安全管理，现场监督与指导，参与验收，进行现场安全操作规程等技术服务。 了解掌握设备管理、技术新动态，规范、指导设备选型或新技术推广应用。  基础数据 概述 最主要的基础数据为设备，设备数据主要存放在各个管理部门，例如加油站的设备数据存放在加油站，而油库设备资料则存放在油库。资料的界质形式大部分是纸面。 纸面形式的则有设备台帐、设备一览表、仪表仪器技术档案等，这些主数据的维护工作没有特定的岗位负责进行维护。油库的设备资料比较全，加油站的设备资料差异就比较大，例如新建的加油站资料就比较全，收购的加油站资料缺失的就比较多，数据质量差次不齐。 设备在公司层面有统一的编码，编码采用有意义的编码，具体见《固定资产实物管理办法》。全省设备的数量估算大概有20万条。 特性、分类、特性值（在设备主档中，但不是很