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奇瑞SAP升级项目 客户主数据维护流程 编 制 人：来安 提交日期： 2008-6-17 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 来安 撰写日期: 2008-06-17 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型  流程概述 本流程描述了当新增或变更客户主数据时，科威公司内部的审批，以及国际公司备件部在SAP中进行维护的流程。 输入： 客户主数据新增、变更需求 输出： 客户主数据维护成功 控制： 主控部门：国际公司备件部 机制： 流程图 流程编码：ASIS-SD- 01 流程名称：客户主数据维护流程 备 注 本流程描述了当新增或变更客户主数据时，科威公司内部的审批，以及国际公司备件部在SAP中进行数据维护的流程。 当业务部门等提出新增客户主数据时，科威客户主数据管理员，在系统中进行核实，是否需新增的客户，在SAP中已经存在 当确定需新增的客户主数据在SAP中不存在，或业务需要更改客户主数据时，编写《客户主数据维护申请表》 业务主管对《客户主数据维护申请表》中涉及到销售业务的字段信息，进行审核。 财务主管对《客户主数据维护申请表》中涉及到财务业务的字段信息，进行审核。 科威客户主数据维护员（将来由国际公司备件部进行操作），在SAP中进行维护 科威主数据管理员查询维护的信息是否符合业务要求 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 科威客户主数据管理员 编写《客户主数据维护申请表》 / 核实、查询客户主数据 XD03 业务主管 审核《客户主数据维护申请表》 / 财务主管 审核《客户主数据维护申请表》 / 科威客户主数据维护员 根据《客户主数据维护申请表》在SAP中进行维护（将来由国际公司备件部进行管理） XD01/XD02 相关表单或报表 《客户主数据维护申请表》 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 客户主数据维护流程 = 第 5 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司