TCL ERP项目MM100_采购退换货流程-2004-09-27-V1.docVIP

MM100采购退换货流程  目录 MM100采购退换货流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 14 3.5 安全考虑 14 3.6 工作职能 14 3.7 发生频率 16 3.8 备注 16 3.9 相关报表 16 文件控制 目的 本文件的目的是描述未来采购业务中退换货处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 流程结束 7 其他流程 流程图 流程说明 目的 采购退换货流程的目的是将采购回公司但是有质量问题的来料不良情况的物料安排供应商进行换货或者直接退给供应商，保证物料的可用性，以规范业务模式。 适用范围 惠州内销工厂采购的所有生产性物料存在来料不良问题的换货或者退货； 惠州外销工厂采购的所有生产性物料存在来料不良问题的换货或者退货； 无锡外销工厂采购的所有生产性物料存在来料不良问题的换货或者退货； 外地关联王牌工厂的材料退换货，须退回到惠州王牌后，再执行该流程； 外协厂领用物料退换货，须转移到惠州对应仓库下，再执行该流程； 除显示器件外所有来料不良或需对换物料。 流程描述 流程1：质量信息反馈 生产车间将坏料退回PMC仓库，由仓库将物料交IQC检验判定。 采购退换货业务主要有几种来源： 退货（下退货订单/销售）； 来料不良换货（最近采购订单，退回）； 良品或者不良品的须付款加工（下外协订单）； 良品或者不良品的加工无须付款（移库X仓）； 换货回来为不同货物（修改原订单，增加新行项目，按照订单收货）； 关联公司间退货须先将货物退回给售出工厂，由售出工厂根据情况执行退换货； 外协厂原料退货，须先将货物退回给总仓，由需求工厂根据情况执行退换货。 来源 制定部门/人员 内容 注释 退货 PMC/计划员 PMC /PO制单组 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 当物料因种种原因只能退货时，执行此流程： 创建退货定单，按照商定价格进行退货处理； 销售给供应商，采用一次性客户，按照协商价格卖出，货物发货； 来料不良换货 PMC/计划员 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 查找到该材料，该供应商最近一次已收货，未校验采购订单或者最后一次入库单号，按照移动类型122参照采购订单退货，或者参照入库单号入库，则采购订单需求数量打开，当货物到后按照该采购订单收货入库； 良品或者不良品的须付款加工 PMC/计划员 PMC /PO制单组 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 需要下达采购订单：项目类别为L,价格为加工费，订单物料编号为加工后编号，同时需要有提供待加工材料，按照该订单发货给供应商，加工后，按照该订单收货，按照价格发票校验； 良品或者不良品的加工无须付款 PMC/计划员 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 对于这类加工无须付款的，先将待加工物料转移到X仓，当加工后物料到后，通过移动类型将原物料消失，新物料产生； 换货回来为不同货物，同量或者不同量 PMC/计划员 PMC /PO制单组 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 如果在换货时就决定换不同货物，需要先将原物料按照该订单退回，并对该对应的采购订单的物料的行进行修改，同时增加采购订单一行为换回货物物料编号，及数量，如果有价差，按照协商价格录入，到货后按照新增加订单行收货入库，发票校验； 对于供应商不同时，可以先将要换货物移到X仓，待货物换回时，移动类型调整； 或者将待换货物移动类型消失，补充一个免费采购订单对新供应商，货物换回时，按照新订单入库。 关联公司间原料退换货 关联公司仓库 PMC/计划员 PMC /PO制单组 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 关联公司间原料中发生退换货业务，均需要按照公司间交易模式，直接从关联公司先退货到王牌/或者按照公司交易方式卖给王牌，王牌再按照上述模式进行退换货； 外协厂原料退换货 对外加工部 PMC/计划员 PMC /PO制单组 PMC/ 仓库制单组 仓库管理员 外协厂使用的原料如果需要发生退换货，则需要将材料先从外协厂转移到王牌，王牌再按照上述模式进行退