黑龙江电网HEPC_现状调研报告_PS_哈局_20081225_v1.1.docVIP

黑龙江电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 现状调研报告 哈尔滨电业局 ERP项目组 二零零八年月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2008/12/20 佟和达 创建 目录 1 总体分析 1 2 组织机构 3 2.1 部门职能及机构设置 4 2.2 管理内容纵横管理界面划分 4 3 应用架构 28 4 基础数据 28 5 业务流程 28 5.1 流程清单 28 5.2 流程描述 31 5.2.1 发策部 31 5.2.2 基建部 32 5.2.3 生技处 36 5.2.4 科技处 40 6 单据与报表 42 7 项目期望 42 总体分析 哈尔滨电业局ERP项目团队项目管理小组对哈尔滨市电业局进行了为期三天的现状业务访谈调研，根据访谈问卷和会议纪要，对哈尔滨市电业局进行现状调研分析。 哈尔滨电业局负责的项目类型较多，其中由黑龙江省公司下达的项目包括主网建设、主网改扩建、配网建设、技改、科技及小型基建项目；另外还包括公司内部的技改、科技项目等。 项目的过程管控模式都基本采用归口管理及项目实施的模式，对于每一种项目类型都有归口管理部门及项目具体实施部门或单位，但各项目全生命期的管控又各不相同。 各项目类型归口管理： 基建项目严格按照省公司的里程碑计划来进行项目管控，项目前期由哈尔滨电业局计划处负责，项目过程由哈尔滨电业局基建处负责。 技改项目由哈尔滨电业局生技处负责。 科技项目由哈尔滨电业局科技处负责。 小型基建项目由哈尔滨电业局基建处负责。 项目前期立项： 基建项目：对于基建项目，哈局计划处根据公司电网规划和电能负荷需要，向省公司发展策划部申请电网基建项目立项；省公司发展策划部负责项目立项的审核工作，待省公司批复同意后启动前期工作。 技改项目：生技处按专业审批二级单位提出的项目申请，由处室主管确定后将申请项目上报主管副局和总工程师审批，审批通过后由生技处领导上报省公司生产部审批。 小型基建项目：制定小型基建项目五年计划，计划处汇总项目后上报省公司发策部，省公司发展策划部对各电业局上报的小型基建项目进行评估排序，并结合财务编制的当年小型基建项目预算盘子，向各电业局正式下达小型基建项目计划。 科技项目：每年科技处从各基层单位征集科技项目计划，由科技处组织各专业人员评审对口项目计划的可行性，将评审通过的项目计划报送省公司科技部，由项目负责人将计划录入科技项目管理系统。由省公司科技委员会综合评定后，省公司科技部汇总上报国网科技部审定；国网最终下达项目计划。科技处对通过审批的项目予以立项。 项目进度： 基建项目：对于基建项目，哈局基建处按工程时间计划组织项目实施。各参建单位按照每月实际完工情况向哈局基建处进行汇报。若由于设备材料未能及时到货而延误工期，导致项目计划进度与实际进度调整较大时，施工单位上报哈局基建处，哈局基建处上报省公司基建处，以正式函形式进行请示和批复。 技改项目：对于技改项目，省公司会制定相应的控制节点来控制项目进度，哈局生技处对技改项目只明确开工和完工时间，不定期询问项目进度情况。 小型基建项目：按省公司发策部要求委托施工单位编写详细施工计划。项目经理会同监理部门每周举行例会监督。按月向省公司汇报工程形象进度。严格按照国家电网公司和黑龙江省电力公司关于科技项目管理办法执行。对特殊重大推广项目，根据国网公司和省局推进项目的要求。按项目进度拨款，付款量不会超过实际工程量。工程项目投资计划一经下达，必须严格控制造价，规模不得突破。根据项目实施情况如遇有特殊情况需要调整的，必须 项目采购： 基建项目：初设完成之后，开展招投标工作。220kV及以上电压等级项目所有设备由省公司提出申请国网统一招投标，其余电压等级设备由省公司招管中心进行招投标。省公司下达中标通知后，供应商与哈局物资处签商务合同，与基建处签技术协议。普通安装材料由施工单位进行采购，包括在施工合同中。对于低值零星采购，或补充采购，由基建部向物资处出具物资采购函，由物资部门进行采购。 技改项目：由设计院和相关专业人员共同确定项目所需设备，形成设备清册报送省招管中心；省招管中心根据业务部门提交的设备清册和技术规范书，拟定标书组织招投标的工作，确定供应商后下达中标结果；中标供应商携中标通知书分别与生技处和物资处签订技术协议和商务合同。 小型基建项目：消防、电梯等基建施工外物资设备采用甲供方式；其他材料采用包工包料方式。物资采购基本属于跟随合同一起采购的形式（包工包料）推广项目或重大项目的物资采购按照上级单位要求进行。。 施工单位提出验收申请，哈局基建处组织生产处等相关部门进行局内验收并提供消缺清单，报省公司基建部进行本部验收，省公司成立启动验收委员会，组织启动会议，讨论工