太太药业Sop_Sd_150 收发货差异.doc

收发货差异处理用户操作规程 类别： 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范分部与总部之间调拨差异处理，便于分析差异原因并追踪相关责任人，保证货物帐实一致。 2 适用范围： 此流程适用于分仓、总仓间产品调拨所产生差异的系统处理。 3 文件编写部门： 客帐部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 5 文件内容概述： 该流程描述分部与总部之间调拨、退换货过程中收发货短少或检验不合格产品处理流程。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1 分仓少收货处理： 系统路径 后勤－商品管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单—采购订单的GR(MIGO) 事务码 MIGO_GR 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 移动类型 R 点击，选择A01收货 订单类型 R 点击，选择R05外向交货单 订单号 R 输入外向交货单号 移运类型 R 101_GR收货 默认值 凭证日期 R 退货物料凭证创建日期 记帐日期 R 退货物料凭证记帐日期 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 按回车，系统进入下屏 点击，系统在将展开屏幕 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 UOE的量 实收可用数量 R 输入分仓实际收到可用数量 库存状态 R 点击，选择非限制状态 UOE的量 少收数量 R 输入分仓少收数量 库存状态 R 点击，选择3冻结的库存状态 必为冻结状态 UOE的量 破损数量 R 输入分仓收到破损数量 库存状态 R 点击，选择2质检库存状态 必为质检状态 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 点击 点击OK栏对话框，输入产品生产日期 按，系统在屏幕底部的状态栏中显示系统 6.2.2 显示分仓库存： 系统路径 后勤－商品采购－库存管理－环境－库存—库存总览 事务码 MMBE 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 商品 物料代码 R 输入查询物料代码 地点 工厂 R 输入查询工厂代码 库存地点 R 输入分仓库存地代码 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 点击库存类型选择、清单显示相关对话框 按F8或后，展开项目输入屏幕 鼠标双击目标库存地行项目，展开项目显示屏幕 系统显示已冻结库存状态库存 6.2.3 少收部分处理： 系统路径 后勤－商品管理－库存管理－货物移动－转移记帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 R 输入凭证创建日期 记帐日期 R 输入实际记帐日期 凭证抬头文本 O 输入产品转移记帐原因 移动类型 R 343_冻结状态转非限制使用状态 工厂 R 输入转移记帐工厂代码 库存地点 R 输入转移记帐库存地代码 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 按回车，系统展开输入屏幕 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 按收库存地 O 输入移出库存地点代码 移出与搂收库存地一致 物料 R 输入转达移记帐物料代码 数量 R 输入转移记帐处理产品数量 批次 R 输入转移记帐产品批次 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 按回车系统自动跳出记帐单位，并展开屏幕 按回车系统展开以下屏幕 确认后，按保存 系统在屏幕底部的状态栏中显示系统 少收部分承运商全价赔偿处理： 创建售达方（付款方）为承运商的标准订单，发货工厂及库存地点为以上转移记帐工厂及库存地点，并根据其创建外向交货单，进行拣配、发货过帐、开发票处理。（操作步骤见） 少收部分公司承担损失处理： 系统路径 后勤－商品管理－库存管理－货物移动－发货 事务码 MB1A 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 R 输入凭证创建日期 记帐日期 R 输入实际记帐日期 凭证抬头文本 O 输入产品转移记帐原因 移动类型 R 201_向成本中心发货 工厂 R 输入转移记帐工厂代码 库存地点 R 输入转移记帐库存地代码 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不