川维厂项目CWSD-120 原材料销售处理流程文档-20050328 v01.docVIP

原材料销售处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月28日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–120 原材料销售处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．28 涂国德、刘卫 原始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 物流公司，销售公司，财务部 相关流程 流程概述 对于外部门备品备件等原材料的采购需求，川维厂销售公司考虑原材料的销售来满足这部分的需求。 流程假设 建议在备品备件等原材料的交易额很小的情况下，仍然采用现在的处理模式；将来，在一定交易量和交易额度的情况下，销售公司启用本流程，即原材料销售处理流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 原材料销售流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 外单位提出采购原材料，并付款 外单位 002 销售人员创建销售订单 销售部门 003 销售人员创建交货单 销售部门 004 库房根据交货单发货过帐，外单位领用原材料 物流公司 005 财务根据发货过帐的交货单开具发票 财务部 006 财务清帐 财务部 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 上图是目前的处理流程图，首先由外单位填写申请单，我厂审批之后，库房发货，系统内251过帐，最后，通过财务确定价格之后，开票确定我厂收入。 目前这种处理模式，适用于交易额度小的情况，在将来交易数量和额度增加的情况下，我们将考虑销售公司采用正常的销售模式，在SAP系统内创建销售订单之后交货。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 原材料销售处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-28 川维厂内部使用 第1页 共5页