TCL ERP项目MM30_采购价格及货源维护流程_2004_09_23_V1.doc

MM30采购价格及货源维护流程  目录 MM30采购价格及货源维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 13 3.5 其他说明 13 3.6 安全考虑 13 3.7 工作职能 13 3.8 发生频率 15 3.9 相关报表 15 3.10 备注 16 4 附件 16 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述部品采购价格及货源维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 批核授权 流程主管 签名栏 日期 签注栏 陈 齐 晏华斌 李荣祥 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2流程图 流程说明 目的 采购价格及货源维护流程的目的是规范部品采购的价格维护流程，及时用最新的价格下达采购订单；对于货源维护，加强部品的货源管理，合格供应商的及时录入，未经过认证的供应商不准录入，以明确岗位责任。 适用范围 该流程适用于TCL多媒体事业本部TV惠州以及关联公司的内外销业务中所有生产性材料的采购价格，以及所对应的合格供应商清单，包括显示器件类，半导体类，一般电子料类以及外协厂各种加工费的维护。 流程描述 流程1：供应商的评审结果OK并完成系统维护，部品部完成样品测试，签发部品认可书后开始此流程。 填写采购信息记录维护申请是由采购工程师提出。采购工程师通过对新供应商的询报价及对旧货源的价格比较、供求分析及成本分析后做出判断，填写采购信息记录维护申请，生成《价格决定表》。 维护价格需要在对应物料编号，供应商代码，采购组织，采购工厂下进行；如果有部品存在直送价，则需要维护直送价；如果供应商之间采用寄售的方式，那么在维护时要考虑寄售类型的价格； 对于标准采购价格主数据维护的来源有四个，其内容和属性如下表所述： 现有部品，新开发供应商：对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（第二货源现象）； 新部品，新开发供应商：对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（新机型开发产生新部品）； 新部品，现有供应商：对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（新机型开发产生新部品/第二货源）； 现有部品，现有供应商：当价格变更或涨或跌，当确定新价格后，需要及时更新系统价格，进入系统维护，同样需要考虑不同采购组织，采购工厂价格不同（日常价格变化）。 来源 制定部门/人员 内容 注释 现有部品，新开发供应商 采购部/采购工程师 部品部 对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（第二货源现象） 新部品，新开发供应商 采购部/采购工程师 部品部 对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（新机型开发产生新部品） 新部品，现有供应商 采购部/采购工程师 部品部 对应的新价格，需要系统维护，按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织，采购工厂分开维护（新机型开发产生新部品/第二货源） 现有部品，现有供应商 采购部/采购工程师 部品部 当价格变更或涨或跌，当确定新价格后，需要及时更新系统价格，进入系统维护，同样需要考虑不同采购组织，采购工厂价格不同（日常价格变化） 对于前三项，在经过供应商认证后，需要及时将所对应的信息记录/价格维护进SAP系统里面，以免影响后续采购执行的及时处理；对于第四项，在确定完价格变更后，采购工程师须及时提交《价格决定表》，交由价格录入员及时维护。 流程2：填写货源清单维护表是指采购工程师对同一部品编码的几家货源信息进行维护。 货源清单为供应某一物料的所有供应商，以及对于某一物料优先选择的供应商，以及已经被冻结的供应商，每个供应商的有效期限；在维护时需要在对应物料编号，采购工厂下进行合格供应商清单维护；不合格供应商要及时在系统冻结，以免后续业务发生； 货源清单维护的来源有四个，其内容和属性如下表所述： 现有部品，新开发供应商：