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MM100采购(外协)退换货流程-一般部品定义文件  目录 MM100 采购（外协）退换货流程-一般部品定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 12 3.7 备注 12 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图 流程说明 目的 采购（外协）退换货流程的目的是将采购回公司，但是有质量问题的物料安排供应商进行换货或者直接退给供应商，保证物料的可用性。 流程描述 流程1：质量信息反馈 生产车间或工程部门将生产过程中发现的物料质量问题，通过《质量信息反馈单》反馈到IQC处。 流程2：IQC给出处理意见 IQC接到《质量信息反馈单》后，到现场确认物料质量问题，并给出处理意见。 流程3：相关部门会签意见 采购部、PMC部、部品部根据IQC给出的处理意见，进行会签，确认是进行维修还是退换货。 流程4：车间进行维修 如果确认进行维修，则由车间对物料进行维修。维修流程结束。 流程5：转为冻结状态 如果确认为退换货，则仓库制单员根据回签确认后的《质量信息反馈单》，将物料从非限制状态转为冻结状态。 流程6：确定退换货 PMC计划室确定进行退货还是换货，并通知供应商。 如果确定换货，则进入流程7。 如果确定退货，则进入流程10。 流程7：从待处理库换货 PMC仓库管理员将需要换货的物料准备换给供应商。 流程8：供应商换货 供应商将合格物料和需要换货的物料。 流程9： 从冻结状态转为非限制 换货完成后，仓库制单员将物料从冻结状态转为非限制状态。换货流程结束。 流程10：开退货单否 确认是否开退货单。 如果需要开退货单，则直接进入流程11，开退货单。 如果不需要开退货单，则直接进入流程13，冲销入库凭证。 流程11：开退货单 仓库制单员在系统中开出退货单。 流程12：退货 仓库制单员在系统中直接退货。然后进入流程15，实物退货。 流程13：冲销入库凭证 仓库制单员在系统中冲销入库凭证。 流程14：修改采购订单 PMC制单员修改被冲销入库凭证物料所在的采购订单，订单修改的前提是没有进行发票校验。 流程15：实物退货 仓库管理员根据仓库制单员的退货指令，将实物退会给供应商。 流程16：发票是否已校验 财务部根据仓库提供的退货信息，确认发票是否已经校验。 如果发票未校验，则此流程结束。 如果发票已经校验，则进入流程17，确认是否已经付款。 流程17：确认是否已付款 财务部归口管理员确认是否已付款。 如果未付款，则进入流程19，退回发票给供应商。 如果已付款，则进入流程18，进行红色发票校验。 流程18：红色发票校验 供应商开红色发票冲销，财务部进行红色发票校验。 流程19：退回发票给供应商 财务部将发票退会给供应商。 流程20：冲销应付款 财务管理员在系统中冲销应付款，流程结束。 … 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 车间或工程人员 质量信息反馈； 根据需要 质量信息反馈 PMC 仓库制单员 系统中物料状态的转换 系统中物料凭证的冲销 系统中开退货单和退货 根据需要 根据需要 根据需要 冲销入库凭证 开退货单和退货 转为冻结状态和转为非限制状态 PMC PO制单员 1、采购订单的修改 1、根据需要 1、修改采购订单 PMC 仓库管理员 1、实物转移 1、根据需要 1、根据需要 财务管理员 1、发票校验 1、根据需要 1、发票校验 IQC人员 1、确认物料质量状况 2、给出处理意见 1、根据需要 2、根据需要 1、给出处理意见 发生频率 没有固定的频次，按照需要执行此流程 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM100_采购(外协）退换货流程-2004