TCL ERP项目PDD-PP90.1 返工流程w.docVIP

PP90.1 返工流程  目录 PP90.1 返工流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述产品返工流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 王建新 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 2.2流程图 流程说明 目的 本流程的目的，是为了控制产品出现不符核标准要求或其他异常形成不合格品需要返工时，明确各部门的处理流程。 流程描述 返工原因： QA验收退货通知。 清理库存机。 客户要求更改。 市场部退回改机、销售公司退回事故机等。 流程10：拟制返工申请 生产部收到各方通知、报告后拟制返工申请送工厂PE部制定返工措施。 流程20：制定返工措施 PE部接到生产部提出的返工申请后组织人员查看待返机器状态分析制定返工方案。 编制生产线返工排位表、返工工时定额、返工工艺、及返工注意事项，发送相关部门。 编制生产返工用料需求单发送相关部门。 流程30：PE工艺室审核 PE工艺室组长审核确认工艺员编制返工措施的各项内容。 对不合适的返工措施内容退回工艺员重新修改，可行签字确认转QA部会签。 流程40：QA部会签（内销）/质量管理部（外销） 工厂QA部（内销）/或（外销）质量管理部接工厂PE部返工措施进行确认有疑义的提出要求退回工艺员修改，无疑义主任会签后转PE部主任签批。 流程50：PE主任批准 PE部主任对经工厂工艺室、QA部（内销）/或（外销）质量管理部、审核会签的返工措施进行确认有疑义的提出退回工艺员修改，无疑义签批执行。 流程60：制返工订单 生产部计划员（内销）/（外销）为计划物流计划部计划员接到签批过的返工措施，编制返工订单生产主管审批后上载入SAP系统。 流程70：PECN维护 接生产订单PE部技术员将PECN维护进入SAP系统。 流程80：PECN是否上载 生产部计划员上SAP系统检查返工PECN是否上载，物料是否到位。 已维护生产线按生产领料程序执行。 未维护上SAP系统通知生产线按借料流程执行。 流程90：生产领料流程 生产线物料员、PMC物料员在SAP系统内执行生产领料程序。 流程100：生产借料流程 生产线物料员再系统外拟制借料单经主管审批后到PMC仓库借料。 PMC物料员接经生产线主管审批的借料单，记帐发料并在系统内直接扣数。 流程110：发料 PMC部物料员在SAP系统内完成发料记帐。 将实物发上生产线。 流程120：返工生产执行 生产线接到物料后开始按PE返工措施执行返工。 流程130：生产汇报流程 生产线返工完成后按生产汇报流程在SAP系统进行生产汇报。 生产汇报时将实际用料记录输入SAP系统，系统自动与最终PECN对比产生差异报表冲销生产借料单产生需退物料清单给各部门方便退料。 流程130：检验流程 生产线返工完成重新交QA部（内销）/或质量管理部（外销）检验验收。 检验合格出日抽样合格报告经签批转成品入库流程。 检验不合格出日抽样不合格报告经签批退生产线重新返工。 流程140：成品入库流程 按成品入库流程执行 差异分析 流程100：生产借料流程 原彩电厂返工流程 返工时生产部用借料单到PMC部仓库借料仓管员保留借料单发料到生产部同时通知PMC物控室。 返工完工后按PE部补发的工程更改和借料单手工冲减下帐。 生产部物料员与PMC仓库核实进行退料 SAP 返工流程 返工时生产部用借料单到PMC部仓库借料仓管员在 SAP 系统内进行扣数发料到生产部 返工完工生产汇报时，SAP系统自动按PE部补发的工程更改产生需求量，同时产生用料差异单。 生产部物料员与PMC仓库按用料差异单进行退料 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子