凤竹纺织FZMM-301询报价处理流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：询报价处理流程 流程编号：FZMM-301 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-301询报价处理流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购物料的询报价流程，保证采购价格的合理性与质量的可靠性。 未来流程综述 1、供应部询报价处理流程综述： 供应部文员系统维护采购申请并打印出《询价报告单》； 采购员根据《采购管理制度》对《询价报告单》进行询报价； 采购经理对已完成询报价的物料按《采购管理制度》进行的审核； 文员对采购经理审核完毕的《询价报告单》进行系统询报价维护； 按《采购管理制度》中的采购金额的审批权限分级进行审批，审批不通过退回重新处理，审批通过交由文员进行系统询报价维护； 2、营销中心询报价处理流程综述： 营销中心材料组采购员根据《采购申请单》打印《询价报告单》，并按采购管理制度进行询报价； 按《采购管理制度》中的采购金额的审批权限分级进行审批，审批不通过退回重新处理，审批通过交由采购员进行系统维护； 对现有流程的优化 对询报价过程进行系统跟踪，控制采购进度，并提供相关分析报表； 对未经过审批的《询价报告单》进行系统冻结，无法下达采购订单； 可系统内进行分级审批； 未来业务子流程模式 – 流程图 供应部询报价处理流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.1打印《询价报告单》 文员 在采购申请解冻之后 供应部 系统调出已解冻的采购申请单，按类别指定采购员，打印出《询价报告单》。 1.2询价、议价 采购员 接到《询价报告单》时 供应部 按《采购管理制度》进行询报价。 1.3审核是否可行 采购经理 接到已询报价完成的《询价报告单》 供应部 对供应商、价格、质量进行审核。 1.4询报价维护 文员 在审核完毕 供应部 维护系统询价单并将《询价报告单》的报价等资料维护进系统。 1.5审批是否下达采购订单 总经理/供应部经理/采购经理 在《物资询价报告单》审核完毕后 总经理室/供应部 按《采购管理制度》下达采购金额的审批权限进行处理。 营销中心询报价处理流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 2.1打印《询价报告单》 采购员 接到采购申请单后 营销中心材料组 采购员接到采购申请单后，打印出《询价报告单》。 2.2询价、议价 采购员 接到《询价报告单》时 营销中心材料组 按《采购管理制度》进行询报价。 2.3审批是否下达采购订单 总经理/副总经理 在《物资询价报告单》完成后 总经理室/营销中心 按《采购管理制度》下达采购金额的审批权限进行处理。 2.4询报价维护 采购员 在审核完毕 营销中心 维护系统询价单并将《询价报告单》的询报价等资料维护进系统。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-301询报价处理流程V2.0.doc 页码: 9 / 9 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用