民丰纸业BP_PS008_V20施工外包采购申请流程new.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06月-02日 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06月-09日 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 03 2005-06月-14日 调整文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 项目施工外包采购申请流程 范围 只适用于基建项目施工外包招投标申报、审批流程 控制目标 规范项目施工外包招标申报、审批流程; 明确区分地区局招标部门与省公司招标中心的招标内容; 提高省公司施工外包招标审批效率，明确招标过程中各部门的责任。 主要涉及部门 省公司基建部 省公司招标中心 地区局基建部门 地区局招标部门 主要控制点 实际施工外包招标合同的细度必须达到地区局基建创建的施工外包采购申请的细度，控制系统内采购申请和采购订单统一原则； 地区局根据项目类别不同区分施工外包招标的审批流程，控制施工外包审批流程的过程； 系统外招标申请审批是系统内申请审批的控制点，也是招标活动的控制点； 特定政策 无 流程说明 业务前提： 本次SAP实施项目中，施工外包采购招标的审批流程和招投标活动过程不在系统内体现，施工外包的招标采购审批清单由SAP系统导出，根据审批过的招标采购清单进行招标活动。 业务场景： 地区局基建部门根据施工外包细化的模板结合项目的实际情况在系统内创建施工外包采购请求，系统自动产生施工外包采购申请后根据不同的项目类别分别打印出施工外包采购清单报地区局招投标部门，地区局招投标部门，酌情上报省公司招投标中心。公司招投标中心会同省公司基建部在系统外进行招标审批流程，审批完成后通知地区局招投标部门（基建部门），再由地区局招投标部门（基建部门）根据审批的结果对施工外包采购申请在系统内进行审批动作。省局招标中心或者地区局招标部门根据已审批的采购清单组织招标。 流程图： 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1.项目计划编制流程 前借项目计划编制流程 2. 项目计划导入后，察看在系统内PS项目的网络产生上挂的服务外部作业。 在系统内察看产生的服务外包采购申请 项目计划导入后，察看在系统内PS项目的网络产生上挂的服务外部作业。 地区局基建部门 3. 地区局基建部门维护跟踪号，用于判断施工外包采购是否需要省公司招投标审核。 地区局基建处维护跟踪号 地区局基建处维护跟踪号，用于判断施工外包采购是否需要省公司招投标审核，还是地区局招投标进行审核。 地区局或超高压招标中心 4.地区局招标部门（基建部门）将需要省公司组织招标的施工外包采购清单打印出来递交省公司招投标中心审批。 打印省公司施工外包采购清单 地区局招标部门（基建部门） 招标申请表 省公司施工外包采购清单 ５．省公司基建部对服务外包招标申请进行审批 系统外流转 省公司基建部门 6. 省公司招投标中心对施工外包招标申请进行审批 系统外流转 省公司招投标中心 批复后的省局服务外包采购清单 7.省公司招投标中心组织项目单位实施招投标 系统外流转 省公司或其委托的地区局 8．地区局基建部门将本局招投标机构组织投