太太药业TB-MM-230 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-230 流程名称： 成品发货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍储运部向各办事处（分部）、经销商发放成品的流程。 改进内容 在系统内直接用先进先出原则创建发货通知单。 系统内可查到仓库内的时事库存。 对产品批号进行了有效的跟踪管理。 对办事处（分部）、经销商的成品发货统计更及时，更准确。 将来流程综述 1首先由客帐部/华南分部创造发货通知单。 2储运部在系统内根据发货通知单发货。 3储运部装车发货。 4储运部根据实际的发货数量过帐。 将来流程祥述 1客帐部/华南分部在系统内创建发货通知单。 2通知储运部准备发货。 3储运部接到通知后在系统内打印发货通知单。 4储运部成品主管通知承运商备车，说明发运地点，数量及要求到货时间等。 5储运部成品仓管员及搬运工根据发货通知单将成品配货至待发区。 6成品仓管员填写成品货位卡扣减其数量。 7成品主管在系统内将所发成品转至待发区。 8搬运工将待发成品装在成品主管指定的车上。 9成品主管在系统内将所发成品过帐。 10成品主管打印产品调拨单（一式六联，其中一联存档，二联给客帐部，其余交办事处）/售出确认书（一式四联，其中一联储运，一联给客户，一联交总部财务，一联存档）。 11成品主管填写发运跟踪单和送货单。 12送货单一式三联：填写所发成品名称、数量及收货单位等。 13发货跟踪表一式三联，填写运货司机的联系电话、发车时间等，以便及时了解货物的运输情况。 14承运商在送货单和发运跟踪表签字后，由储运部各存档一联，其余交送货司机。 15承运商将成品送至收货单位后，并让收货单位业务员签字，并将一联送货单，一联发运跟踪表带回储运部。 16.转销售总仓向分仓发货流程。 17办事处寄调拨单回单联给客帐部。 18储运部成品主管接收承运商带回的送货单，发运跟踪表并存档。 对现有流程的改变 改变了原来因库存不准，而出现的发货通知数量与库存数量不相适应的现象。 改变了原来由储运部定发货成品批号的现象。 删减了储运部需将产品调拨单给客帐部作业过程。 减少了储运部统计员、成品记帐员的工作量。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流名称：成品发货流程 支持性文件 《成品接收、储存、发放标准操作规程》 SOP-MMPT012-00 《成品调拨、退货、回收管理规程》 SMP-MMQD005-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 创建发货通知单 客帐部业务员 按销售定单要求 客帐部 保证储运部发货 客帐部创建发货通知单要求储运部按此发货 备车 成品主管 接到发货通知单后 储运部 保证运输 成品主管接到发货通知后通知承运商备车 配货至待发货区 仓管员、搬运工 接到成品主管的发货通知单后 储运部 保证发货数量的准确性 仓管员、搬运工按成品主管的发货通知单配货至待发货区 减卡、成品转移 仓管员 配货完毕后 储运部 保证系统内库存成品位置、数量的准确 配货完毕后仓管员根据配货数量扣减物料卡并在系统内转移成品位置 装车 搬运工 成品主管通知后 储运部 完成发货通知 成品主管通知搬运工将成品装在指定的车上 开单 成品主管 装车完毕后 储运部 保证与承运商之间正常的交接手续 装车完毕后成品主管填写产品调拨单、送货单、发运跟踪表 办理交接手续 成品主管 开单完毕后 储运部 保证运输质量 成品主管开单完毕后让承运商在送货单、发运跟踪表上签名 发货、过帐 成品主管 发货后 储运部 保证系统内库存数量的准确性及完成发货定单 发货后成品主管按实际发货数量在系统内过帐 接收回单 成品主管 运输完成后 储运部 结算运费及了解运输完成情况 承运商完成运输任务后将分部签名的送货单、发运跟踪表回单联交储运部