太原钢铁D3合同管理部分.docVIP

D3.01销售处常规合同签定流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了销售处常规合同的签订流程 关键输入 关键输出 相关流程 客户的产品需求 与客户签订的正式合同 合同评审流程 参与部门 参与岗位 IT系统 业务科、计划科、技术中心 营销员、合同管理员、合同评审员等 销售信息管理系统 流程步骤说明 - D3.01.01 合同管理对客户资质进行审核 营销员对客户资质进行初步审核，是否符合与太钢要求 - D3.01.02 根据客户需求，与现货库存进行匹配 营销员根据客户需求与现有库存进行匹配，如有满足库存的产品将不再进行合同排产 - D3.01.03 客户需求是否在 常规产品目录之内 营销员对客户需求进行判断，客户需求是否在常规产品目录之内 - D3.01.04 太钢是否有满足 用户需求的能力？ 进一步判断，太钢目前是否具有生产此产品的能力（包括用户提出的产品性能以及交货期），是否具有市场前景？ - D3.01.05 申请合同评审 初步判断太钢可以满足客户要求，并对该产品市场情况进行预测，该产品具有一定的市场潜力，可以申请合同评审，合同评审包括：客户要求技术条件的评审、交货期的评审、产品价格的评审 - D3.01.06 审批 专业科科长对营销员提出的评审要求进行审核 - D3.01.07 销售处合同评审流程 客户标准＋α要求及新产品进入销售处合同评审流程 - D3.01.08 根据评审结果判 断是否可以签订合同 根据评审结果判断是否可以签订合同，并请科长审批 - D3.01.09 与客户洽谈价格 及其它合同条款 与客户就价格、付款、交货期及其它合同内容进行洽谈沟通 - D3.01.10 通知用户付款、订货 - D3.01.11 付款，开具 订货介绍信 - D3.01.12 根据介绍信 草签合同 根据客户介绍信签订草签合同，合同内容主要包括：订货品种、规格、数量、收货及到站等信息 - D3.01.13 将客户资料转交 合同管理员编码 - D3.01.14 录入客户信息 ，给出编码 - D3.01.15 收货款、开收据并录入系统 收款员，收款并开具收款收据 - D3.01.16 将合同录入销售 管理系统并下发 合同管理员根据草签合同，将合同录入销售信息管理系统，并将格式合同下发到制造部、销售处库房 - D3.01.17 建立用户档案 并通知用户 流程现状问题分析 客户合同签订步骤较多，需要和较多的部门联系、沟通。 客户信息没有系统支持。 D3.02 销售处非计划合同签定流程 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了非计划产品合同的销售过程 关键输入 关键输出 相关流程 非计划产品明细 正式签订的非计划产品合同 参与部门 参与岗位 IT系统 销售处专业科、制造部计发室 营销员、合同管理员 B.流程步骤说明 - D3.02.01 根据非计划产品 情况，制定销售计划 专业科科长根据非计划产品的情况，制定相应的销售计划（包括销售价格、销售流向、销售协议等，对销售价格进行调整的要进行零星价格审批流程），并将销售计划通知营销员，由营销员和客户联系销售，如客户对产品、产品价格无异议，可以签订合同进行销售。如不同意相应的合同条款，反馈回专业科，重新调整销售计划。 - D3.02.02 和客户联系销售 营销员根据非计划销售计划，和相应的客户联系，具体商谈合同条款，并将具体情况向科长反映，由科长决定是否调整销售计划 - D3.02.02 是否同意接受产 品及产品价格？ 如果客户同意接受非计划产品，进入常规合同签订流程，如果不同意，将相关要求反馈回专业科科长，重新制定非计划产品销售计划 C.流程现状问题分析 1)缺乏销售信息系统的支持。 D3.03销售处合同变更流程 A.流程定义： 流程概要 该流程描述了合同变更的过程。 关键输入 关键输出 相关流程 客户的变更要求 合同变更情况 参与部门 参与岗位 IT系统 专业科、制造部计发室 合同管理员、制造部计发室计划员 B.流程步骤说明 - D3.03.01 对合同执行情况进行核实 客户提出合同变更以后（客户变更一般有三种形式：1、变更收货到站；2、变更钢种、规格；3、以上两种情况全部变更），合同管理员首先对合同执行情况进行核实，然后做出可否变更的决定。 - D3.03.02 确认合同是 否出库？ 如果合同已办理出库手续，将通知客户该合同将不允许变更 - D3.03.03 是否变更收货、到站 如果该合同没有出库，核实客户是否变更收货及到站 - D3.03.04 是否符合销售流向？ 核实客户变更要求是否符合销售流向 -