ERP项目LCSAP-TB-MM-220 V30 其他生产入库流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 其他生产入库流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-220 作者：王小明 日期: 2003年10月16日 版本：V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。 子流程综述 车间对改配、拆散等订单生产完工、检验合格后，车间将产品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。 保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。 保管员在系统内，依据生产订单类型，对不同的物料做不同收货判断。 对于改配后的整机，收货到非限制库存；对于改配后的散件及拆散后的散件，合格品采用无订单收货方式入非限制库存，不合格品转冻结。 流程改进 完整记录并规范了非标准生产订单的产品、散件入库的过程，并做入库处理。 规范了保管员与车间送货员的实物交接手续。将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 车间入库 车间人员 产成品生产下线后 车间 产品入库 车间填写入库单，并注明生产订单号；交仓库入库。 020仓库在入库单签收 保管员 车间人员 检查货物，并核实入库单后 物控部 车间 核实入库数量，并接收入库 保管员检查入库单是否存在生产订单号、核实入库单及实物的品名、数量，符合后签收。 030 实物入库 保管员 双方签收完毕 物控部 对生产订单做实物入库 保管员做实物入库 040入库物料是整机、散件？ 保管员 实物交接完毕 物控部 对不同类型物料分别入库 保管员判断入库物料是整机还是散件，分别对不同物料入库。 050转非限制库存 保管员 双方签收后 物控部 系统内入库 对于改配后的整机入库，保管员根据生产订单，入库并转非限制库存，并形成物料凭证、财务凭证。 060是否合格 保管员 双方签收后，入库物料是散件 物控部 对散件入库 保管员依据检验报告，判断入库散件是否合格 070无订单收货到非限制状态 保管员 入库散件判断合格后 物控部 对合格散件入非限制状态 保管员依据检验报告，对质检合格散件，通过无订单方式，入非限制库存，并产生物料凭证、财务凭证。 080无订单收货到冻结状态 保管员 入库散件判断不合格后 物控部 对不合格散件入冻结状态 保管员依据检验报告，对质检不合格散件，通过无订单方式，入冻结库存，并产生物料凭证、财务凭证。 单证/报表需求 入库单 库存报表 权限管理需求 保管员：生产订单收货到非限制状态，无订单收货到非限制状态，无订单收货到冻结状态，显示物料情况，查询历史记录。 仓储部主管：显示物料情况，查询历史记录。 仓储部经理：显示物料情况，查询历史记录。 配套管理细则 《成品操作管理规范》 特殊情况说明 N/A 物控部对该流程提出的问题如下： 改配、返工整机入库使用标准入库流程。 答复：该问题已经不存在。 依据检验报告入库，是手工输入，还是调用检验报告上信息，核对后直接收货？ 答复：该问题也以解决，采用手工输入方式。 改配、返工散件领料是否也是根据生产订单发料？返工单上未有车间领料，车间单独领，是否允许？（目前PC松、SV紧）。 答复：需要制定相应的规章制度，解决类似问题。 现有生产中也可能用到C类部件，即产成品入性能合格库时。 B类部件以后是否还有？如果没有，缺少附件的物料如何查看？ 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-220 V30 其他生产入库流程 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-220 V30 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-22