川维厂项目CWSD-072 特批订单一处理流程文档-20050329 v02.docVIP

特批订单一处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月28日 版本: 3.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–083 特批订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导审核后修改版本 3．0 2005．03．28 涂国德、刘卫 修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司 相关流程 订单流程，特批订单二流程，交货流程 流程概述 本流程描述业务人员在创建普通订单的过程中，无法保存订单，则说明该价格已经低于销售公司的最低执行价，需要创建此类型的订单，在订单能保存的情况下，首先由科长审核，再传给销售公司经理审批解冻，方可交货。 流程假设 销售公司正确维护执行价。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 特批订单一处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在低于公司执行价时创建第一种类型的特批订单； 业务员 002 销售科科长审核同意后传给销售公司经理审核； 销售科长 003 销售公司经理审核，如果销售公司经理不同意，订单无法解冻； 销售公司经理 004 销售公司经理解冻订单。 销售公司经理 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前，销售公司没有针对执行价的限制审批流程，起作用的只是厂的最低限价。考虑到对厂最低限价的保护，启用执行价的限制作用，新增加此类订单，来专门审批低于销售公司执行价的销售业务。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 特批订单一处理流程 版本: 3.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-28 川维厂内部使用 第3页 共5页