川维厂项目CWSD-073 特批订单二处理流程文档-20050329 v01.docVIP

特批订单二处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月28日 版本: 3.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–084 特批订单二流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导审核后修改版本 3．0 2005．03．28 涂国德、刘卫 修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，主管厂长 相关流程 特批订单一流程，交货流程 流程概述 在创建特批订单一时，无法保存订单，则说明价格已经低于厂最低限价，需要创建此类订单，首先由科长和经理审核，由主管厂长审批解冻，方可交货。 流程假设 要求销售公司和财务价格科正确维护销售公司最低执行价和厂最低限价。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 特批订单二处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在第一种特批订单不能保存时创建第二种类型的特批订单 业务员 002 销售公司经理审核，提交给主管厂长 销售公司经理 003 主管厂长审批 主管厂长 004 主管厂长解冻订单 主管厂长 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 由于启用销售公司的执行价的控制作用，只有在低于销售公司执行价之后，才创建此类订单，而且由销售公司科长及以上人员才能创建，故能很好的保证厂最低限价不被轻易试出，保护了最低限价，符合厂和销售公司的整体利益。 在最低限价的控制上，和现有的流程吻合，利于将来工作的延续。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 特批订单二 处理流程 版本: 3.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-28 川维厂内部使用 第4页 共5页