ERP项目LCSAP_TB_PP_030V11 生产订单返工流程.docVIP

未来业务流程设计 生产计划和控制模块 流程名称: 生产订单返工流程 流程编号: TB-PP-030 作者:赵永东、孙旭建、勇喜 日期: 2003年9月5日 版本: V 1.1 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 合理安排市场退回整机以及测试、巡展等非生产因素造成的不合格机器的返工任务，有效控制返工成本及不合格整机库存，确保返工产品质量满足不同层次客户的要求。 子流程综述 该流程描述 生产部经理根据生产返工任务单，对涉及的整机进行ATP检查，对生产返工任务单下达，打印和修改。 车间领料员根据领料单领料，车间操作员对整机进行外观和性能检测，如果性能不合格，则对故障部件进行更换；如果外观不合格，则根据实际情况判断是否要打印装箱单和铭牌。 品管部通过生产过程质量管理流程，保证入库主机质量。 对返工的整机入库，对更换的故障散件入库。 流程改进 在接到生产返工任务单后，增加了物料ATP检查，保证返工任务能够正常执行。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 接收生产返工订单 生产部经理 商务部下达生产返工任务单 生产部 接受生产返工任务单 接收来自系统中的生产返工任务单 020 整机可用性检查 生产部经理 接收生产返工任务单 生产部 对返工任务单进行整机ATP检查 在系统内实现整机的可用性检查。 030 判断是否可以下定单 生产部经理 整机ATP检查后 生产部 判断是否可以下定单 如果可以下定单，则运行040；如果不可以下定单，则结束。 040 生产返工定单下达 生产部经理 整机ATP检查后可下定单 生产部 生产返工任务单下达 在系统内实现生产返工任务单下达，同步生成生产返工领料单 050 打印生产返工领料单 生产领料员 生产返工任务单已下达 生产部 打印生产返工领料单 作为领料凭证 060 到仓库领料 生产领料员 领料单已经打印 生产部，物控部 返工整机领料 仓库发料，生产领料，签收 070 检测 操作员 返工整机已经领用 生产部 对返工整机故障现象进行判断 根据整机的故障程度安排不同的返工进度。 080 判断是否可以维修 操作员 检测过程中 生产部 判断是否可以维修 如果可以维修，则运行090，如果不可以维修，则运行拆散流程。 090 判断是否更换件 操作员 对整机检测，可以维修 生产部 判断是否更换件 如果需要更换部件，则运行100；如果不需要更换部件，则运行120。 100 填写领料单 操作员 对整机检测确认更换部件 生产部 填写领料单 在系统内生成领料单 110 打印领料单 领料员 领料单在系统内已经生成 生产部 打印领料单 作为散件领料凭证，运行更换件流程。 120 判断是否需要打印装箱单和铭牌 操作员 判断不需要更换部件 生产部 判断是否更新装箱单和铭牌 如果需要打印，则运行130，如果不需要，则直接执行140 130 打印装箱单和铭牌 生产领料员 判断需要更新更新装箱单和铭牌 生产部 打印装箱单和铭牌 打印装箱单和铭牌 140 更改产品档案 操作员 更新物料条码扫描 生产部 对原产品档案进行修改 通过条码扫描自动更新产成品和关键零部件档案信息 150 包装 操作员 产品档案已经更新 生产部 对返工的整机进行全新包装 对返工的整机进行全新包装 160 打印生产入库单 操作员 品管质量检验合格 生产部 生产入库的凭证 作为生产部与物控部整机入库的凭证。  单证/报表需求 生产返工任务单 整机领料单 散件领料单 装箱单和铭牌 产品档案 整机入库单 权限管理需求 生产部经理：生产返工任务单显示，下达，打印，修改。 领料员: 领料单打印。 操作员：入库单打印，更改产品档案 配套管理细则 《技术指令》 《作业指导书》 《检验标准》 《产品设计》 特殊情况说明 打印装箱单和铭牌的实现方法。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: T