迈瑞MR-ERP-SD 034-国内成品发货流程.docVIP

[流程编号]：MR-ERP-SD-034 [流程名称]：国内成品发货流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off  Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的： 本文档描述并规范前提: 。 执行原则： 。 。 。 关键责任： 是本流程的实施负责人，负责协调所有的相关部门。 物流部负责物流承运商的选择和管理。 。 流程KPI： Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明 工具 用户手册号 检查获取待发货清单SO 在SAP系统中检查商务部释放的待发货的销售订单SO。 商务助理 2 创建发货通知单Delivery Note 根据待发货清单在系统中创建发货通知单D/N。 商务助理 3 信贷是否冻结？ 是，转入步骤4 否，转入步骤5 4 MR-ERP-AR015客户信贷检查及释放流程 转入步骤5。 5 录入序列号，打印发货通知单 将本次须发货物的序列号（来源于入库单信息）及其数量在发货通知单上录入，该发货通知单作为备货以及和物流承运商进行货物交接的依据。在系统中打印相应的发货通知单。 发货员 6 按单理货备货 根据发货通知单的货物信息在成品仓中进行理货备货的操作。 发货员 7 货交选定的物流承运商 根据运输及商务要求选择合适的运输方式及承运商，将备好的货物与物流承运商进行交接。 发货员 8 发货通知单交过账组 发货通知单其中一联交给计划部过账组进行相关的过账操作。 发货员 9 是否属于季度末发货？ 是，转入步骤11。 否，转入步骤10。 过账员 10 GI发货 在系统内作过账，转入步骤13和步骤14。 过账员 11 帐务转在途仓 对于季度末的发货，由计划部过账组将货物账转至在途仓。 过账员 12 接到货物签收清单 物流部及过账组人员接到物流承运商邮件或传真过来的货物已签收的清单，转步骤10。 发货员 13 接到物流承运商返回的货物已签收的货运单凭证 客户签收物流承运商送达的货物后，物流部收到物流承运商返回的签收货运单。公司依此单与物流承运商进行相关运输费用的结算，结束流程。 发货员 14 MR-ERP-AR-003 销售开票收入确认流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称 发出方 接收方 备注 1 发货通知单Delivery Note 国内商务部 物流承运商、计划部 2 货物签收清单 物流承运商 物流部 迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1