太太药业TB-MM-030V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-030 流程名称：生产性物料采购申请流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、通过系统创建采购申请 2、介绍生产性物料采购申请操作流程 改进内容 1、在系统中自动生成采购申请 将来流程综述 系统周运行或手工运行MRP自动创建采购申请，系统通过采购组对采购申请进行筛选，属宣传物料由市场部主管人员审批，属生产性物料由生产总监审批 将来流程详述 1、每周一次运行MRP（全厂物料），MRP对每周物料生产需求进行汇总，从而产生采购申请，通过系统查询功能将每周物料采购申请汇总成月度需求。 2、临时增加生产计划、每月底供应部对物料额度的调整、修改生产订单生产部手工运行MRP。 3、系统根据手工运行的MRP自动更新采购申请。 4、系统根据每周运行的MRP自动创建采购申请。 5、系统通过采购组对采购申请筛选，是促销物料转市场部进行采购申请审批。 6、生产物料采购申请由生产总监审批。 7、审批通过结束。 8、审批不通过，由生产部在系统中修改生产订单，并重新进行手工运行MRP 9、系统中筛选出的促销物料采购申请由市场部主管人员进行审批。 10、采购申请审批通过结束。 11、采购申请审批不通过，由市场部更改采购申请，更改采购申请也可能由于系统产生的采购申请量不足一次最小批量采购，更改采购申请需重新进行采购申请审批。 12、促销物料改变或系统中未形成采购申请时，由市场部检查储运部库存量，定出所需物料量。 13、市场部系统外创建采购申请表。 14、采购申请由品牌组经理进行审批，审批不通过结束采购申请。 15、采购申请通过由主管副总进行审批，主管副总不通过结束采购申请。 16、主管副总审批通过后由市场部在系统中创建采购申请。 对现有流程的改变 1、原流程采购申请由供应部、市场部根据生产计划及促销物料的需求手工拟定采 购申请 2、现流程为系统每周运行MRP自动生成采购申请及特殊情况下手工运行MRP自动生成采购申请 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：生产性物料采购申请流程 支持性文件 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 运行MRP 计划员 每周四 生产部 创建采购申请 系统自动运行MRP创建采购申请 手工运行MRP 计划员 需要时 生产部 创建采购申请 手工运行MRP创建采购申请 生产性物料审批 生产总监 采购申请创建后 生产中心 采购申请属生产性物料由生产总监审批 促销物料审批 市场部主管人员 采购申请创建后 市场部 采购申请属促销物料由市场部主管人员审批 促销物料改变及系统中未形成采购申请 市场部各品牌组相关人员 需要时 市场部 创建特殊情况下的采购申请 促销物料改变及系统中未形成采购申请由市场部创建采购申请 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 1、 报表需求 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-030V1.0.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 4/28/2002 修改者: 徐燕杰 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用