大连重工TB-SD-140-换货流程-V1.0.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－销售与分销 业务名称：换货流程 文档号：TB-SD-140 作 者： 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月29日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 宋治礼 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 售后服务人员根据客户反映的品质问题，判断原因，提出解决方案。 客户要求赔偿，售后服务人员判断是否执行换货流程。在与客户确认退货后，由营销部门开立销货退回单，经营销主管核准，通知客户退货，一事业部根据退货通知，检查退货内容与单据相符后，收货入库，进行品质检查。然后由营销部门开立补货通知单，生产部门确定交期，交于主管领导审核后，开立出货通知，进行备货、拣货、发货过帐。 对现有流程的改变  B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 此流程以货物退回入库为前提，也就是说退货进仓库才走销售，建销售退货单、免费出货单。其它缺漏件、换补件，则由财务部门记费用，进入财务管理流程。 相应管理细则 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –SD-140-V1.0换货流程 文档号：TB -SD-140-V1.0换货流程