太太药业TB-MM-020 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-020 流程名称：询价/报价流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、为采购物料执行合理价格进行询价、报价 2、介绍物料询价/报价操作流程 改进内容 1、原各种物料的询价、报价没有在系统中集成，零散。 2、现在系统中创建物料的询价、报价并在系统中进行筛选，实现集成与共享。 将来流程综述 供应部根据新物料的规格、要求、询价数量、付款周期指定若干名供应商，在系统中创建询价单，供应商根据询价单进行报价，系统对报价的供应商价格进行排名次评估小组对排在前三名的供应商进行评估，评估合格后供应商的价格在系统中进行维护。 将来流程详述 1、供应部根据新物料的规格、要求、询价数量、付款周期指定若干名供应商，指定的供应商中新供应商占原供应商三分之一，在系统中创建询价单。 2、供应部将创建的询价单根据指定的供应商数量打印若干份，分别交指定的供应商进行询价。 3、供应商根据询价单的要求填写报价单及提供的发票说明，并在询价期限内将报价单返回供应部。 4、供应部根据供应商的报价单在系统内维护供应商的报价。 5、系统对参加报价的供应商价格进行比较，并排出名次。 6、在系统外对新供应商进行评估，操作按《供应商管理规程》执行，原供应商进行交货及时率、交货质量、服务质量评估，评估工作由每次指定的评估小组进行。 7、供应部根据评估小组的评估结果提出使用物料价格建议。 8、物料价格由财务部及主管副总进行审批，审批合格进行下一步工作，审批不合格进行重新询价。 9、供应部根据审批后的价格在系统内维护物料价格。 10、供应部每次将招标后的各种物料价格在系统内进行维护。 将来流程综述对现有流程的改变 1、现有流程的报价结果没有实现共享，将来流程报价结果实现了共享。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：询价/报价流程 支持性文件 《采购管理规程》 SMP-MMSD001-00 《供应商管理规程》 SMP-MMSD002-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 创建询价单 采购员 有新物料需求时 供应部 供应商了解物料的要求 确定物料的规格、要求 打印询价单 采购员 有新物料需求时 供应部 打印询价单 在系统中打印询价单 供应商报价 供应商 创建询价单后 供应部 报价 供应商进行报价 维护价格 供应部 供应商报价后 供应部 维护新物料价格 对供应商的报价在系统内进行维护 系统对供应商报价排名次 供应商报价后 确定供应商价格的名次 系统对供应商价格进行排名次 供应商评估 评估小组 系统对价格排名次后 质保部、市场部、供应部 对供应商物料价格合理性评估 相关部门依据文件对供应商进行评估。 建议使用物料价格 供应部 评估后 供应部 使用物料价格 供应部根据评估结果建议使用物料价格 物料价格审批 财务主管、主管副总 建议使用供应商后 财务部、生产中心 确定物料价格 相关人员审批物料价格 系统中维护价格 主管人员 物料审批后 供应部 执行维护后的价格 在系统中根据审批后的物料价格进行维护 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 1、供应部对物料价格使用有建议权 2、财务部对物料价格使用有审核权 3、主管副总对物料价格使用有审批权 报表需求 1、《季度物料动态分析表》 2、《年度物料动态分析表》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-020 V1.0.doc 页码: 7 / 7 生成日期: 4/28/2002 修改者: 徐燕杰 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用