太太药业AI-PP-190 V3.0 退货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：退货流程 文档号：AI_PP_190_V3.0 版本号：3.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问以生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/10-17 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年5月08日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 退货流程 流程描述 生产车间填写《物料退货单据》交储运部核对，填写物料退货台帐。 相关岗位职责分工 品质部： 经理 QC 生产部： 经理 生产车间： 统计员 储运部： 收料员 流程详述 生产车间生产过程中发现原辅料、包装材料存在质量问题，书面报生产部经理及品质部经理，经生产部、品质部确认，车间统计员填写《物料退货单据》送至储运部，经储运部核对后办理退货，仓管员做好物料退货台帐。 生产车间生产结束后经车间主任确认，统计员填写《物料退货单据》办理余料退库，储运部核对之后办理退货，仓管员做好物料退货台帐。 流程名称: 产品退货流程 单据/报表 退货单 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 3 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-190-V3.0