百事SAP实施业务蓝图-MM07-外协加工处理流程-v1.0_0316.docVIP

业务流程名称: 外协加工处理 流程编号及版本号 编号：BPD-MM07 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 谢芳 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 TCL光机关键用户 李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王妙荣 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 刘庆 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 外协加工主要描述的是本公司委托供应商进行成品加工或某道工序的加工。 2. 业务流程的相关原则： 外协加工主要是指公司委托经过认证的厂商来生产和完成本公司的产品、半成品或者某道工序的过程。公司提供原料给外协加工厂，其按照公司指定的生产工艺及流程生产，加工完成后，成品或者半成品送回本公司。外协厂商根据加工的情况开出发票，结算加工费用。 系统中的外协加工单中包含了所需加工的加工品信息以及完成此加工时所需用到的原料清单。可以根据实际的用料情况进行调整。 外协加工由于要提供原料给外协厂，这部分库存在系统中体现为外协厂库存，其库存的物权仍属本公司，只是存放地点在外协厂处。如果用于外协生产的物料非本公司提供，则在系统中的外协厂库存中不予体现。 在系统的外协加工处理时，具体的外协加工生产过程并不体现，只有原料的转移与加工品的完工后的入库过程在系统中有体现。 在外协加工生产中，原料的消耗发生在外协厂库存处，发生的时点在加工品完工后入本公司仓库的同时。原料的消耗是参考外协加工订单中指定的数量，但可以在完工品入库时进行调整。且可以在入库后再进行后续调整，以便准确的反映原料的消耗情况。 本流程中外协加工时提供原料的方式有两种：a.本公司先行购入原料，再做库存调拨；b.本公司通知原料供应商直接送货至外协厂商处，入库直接入到外协厂库存。各个公司可以根据本公司外协加工的实际情况来决定原料的提供方式。 外协加工的注意事项： 由于外协厂与本公司之间结算加工费用。故此需要将加工费作为委外加工价格维护进系统，该价格会在外协加工单上体现； 如果加工某件加工品时，本公司只负责提供部分的原料，另外部分由外协厂自行解决，则系统中的外协加工订单中的原料清单只含本公司提供的原料。至于外协自行提供的原料部分以加工费的形式体现； 如果原料是由供应商直送外协厂处，则系统中的收货动作由本公司仓管员根据外协厂的收货通知操作。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相关的规则和政策改变 外协加工的对象是一个供应商，系统不再体现具体的加工过程； 规范了外协加工的流程； 必须制订外协加工申请及订单的审批政策； 3.2对组织结构调整的要求 必须有专人负责外协加工订单的管理以及外协厂库存的管理。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 刘庆 2005.02.22 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 物料管理模块外协加工处理业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 生产计划员 系统外 根据生产情况决定外协加工 根据生产计划流程中的外协加工计划确定外协生产计划；或者临时决定外协加工 2 2 外协计划员 系统外 外协品/原材料的检查 明确外协加工的半成品或原料状况 需外购原材料，转入MM库存材料采购流程。 外协业务转3 3 外协计划员 系统外 制订外协加工计划 根据生产计划和物料采购情况制订外协加工计划 4 4 部门领导 系统外 审核 对外协加工计划进行审核 不通过转3 通过转5 5 外协计划员 SAP 生成外协加工申请及转为订单 在系统生成外协加工订单，同时明确原料清单 6 6 相关领导 SAP 订单审核 在系统内审核外协加工订单 通过转8 不通过转7 7 外协计划员 SAP 修改外协加工订单 根据领导意见，修改外协加工订单 6 8 外协加工员 SAP 打印外协加工订单 打印出已审核的外协加工订单 9 9 外协加工员 系统外 发送外协加工订单给外协厂 将已签名的外协加工订单发送至外协厂 10 10 外协厂 系统外 外协厂确认订单 确认外协订单，并传回或邮件给发出人 11，进入订单执行阶段 11 外协厂进料检验员 系统外 原材料是否直送外协厂 如果原材料采购订单中指定直送外协厂，则由外协厂接收及检验物料