太太药业TB-SD-007V1山东向分仓调拨.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：山东总部向分仓调拨 文档号：TB_SD_007 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年9月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年9月28日目录 1 山东总部向分仓调拨 4 1.1 山东总部向分仓调拨流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程说明 6 1.1.4 特殊情况说明 6 1.1.5 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 山东总部向分仓调拨 山东总部向分仓调拨流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述分部向总部要货申请审批及总部发货到分部的程序 参 与 者：帖鹰、汤凌志 输 入：调拨申请 输 出：产品调拨单 控 制 点： 执行地点：分部、客帐部、山东储运部 执行时间： 主要职责：产品调拨发货 流程接口： 业务改进 现 状： 主要不足： 未来流程：分部创建要货物申请单，客帐部进行审批并下达发货通知，山东储运根据发货通知安排发货处理。 主要变化：1、便于回溯查询业务进程及相关单据。 2、系统按先进先出原则安排发货批号，同时也能手工分配发货批号，既能保证库存产品效期合理，又能控制相邻分部产品批号错开。 3、相关单据系统自动打印。 业务流程 流程编号：TB-SD007V1 流程名称：分仓调拨 作者：汤凌志 业务流程说明 流程描述 ：山东向分仓调拨 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-007-010 填写要货申请 分部会计 申请调货时 分部 提交总部要货需求 分品种规格填写要货申请并经分部经理确认签字 SD-007-020 建立转储订单 转储单录入员 收到申请 客帐部 创建发货通知 根据转储申请建立转储订单 SD-007-030 创建发货通知 发货通知员 订单下达后 客帐部 生成发货指令 根据转储申请创建发货通知 SD-007-040 邮件或传真通知 发货通知员 生成发货通知 客帐部 通知总仓发货 内部Email或传真储运部 SD-007-050 产品拣配 仓管 拿到调单 储运部 货物发出 拣配、装运，办理相关托运手续 SD-007-060 发货确认 仓管 货物发运 储运部 减少库存帐务 系统中改变库存状态 SD-007-070 打印调拨单 仓管 收到发货通知 储运部 生成调拨单 按既定单据套打 SD-007-080 收货签字 分部仓管 收货后 分部 确认货物收到 在调拨单上签字 SD-007-090 收货确认 发货通知员 收调拨回单 客帐部 确认收发货实物相符 系统中改变收货状态 SD-007-100 调拨单存档 档案管理员 月底 客帐部 备查 装订存档 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-007 流程名称：山东向分仓调拨 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP/SAP项目-〈 6 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-007