万向钱潮FI-TB-14固定资产盘点处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-14：固定资产盘点处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．确定资产盘点范围公司办总经理每年资产盘点时发布资产盘点范围通告 2．打印资产清单财务部资产会计每年资产盘点时由资产会计打印出资产清单交设备科 3.资产实物盘点设备科负责人每年资产盘点时根据资产清单进行资产清查,填制差异表. 4.报总经理审批公司办总经理每年资产盘点时审批资产盈亏清单 5.判断盈亏财务部资产会计总经理审批后根据总经理的审批,盘盈走6,盘亏走7. 6.系统盘盈处理财务部资产会计总经理审批后资产会计在系统中进行盘盈处理,自动生成财务凭证. 7.系统盘亏处理财务部资产会计总经理审批后资产会计在系统中进行盘亏处理,自动生成财务凭证单证/报表需求：特殊情况说明：