凤竹纺织FZMM-604部门退料流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：部门退料流程 流程编号：FZMM-604 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-604部门退料流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范部门退料的业务流程，保证对部门费用控制的正确性。 未来流程综述 领料人填写“红字”《材料领用单》报部门主管审批后随需退物料送达仓库； 仓管员审核“红字”《材料领用单》的有效性，并对物料进行确认，对填写不规范、未审批及无法再次使用的物料应拒绝收回； 仓管员按规定放置好退回物料并将退回物料数量录入系统； 对现有流程的优化 可通过系统查询部门退料相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写“红字”《材料领用单》 领料人 工作需要时 各部门 根据实际退回物料数量填写“红字”《材料领用单》报部门主管审批； 审批 主管 接“红字”《材料领用单》时 各部门 审批“红字”《材料领用单》并签名确认； 检查手续是否齐备,物料是否可再次使用 领班 接领料部门“红字”《材料领用单》时 仓库 审核“红字”《材料领用单》的有效性，并对物料进行确认，对填写不规范、未审批及无法再次使用的物料应拒绝收回； 实物收回 仓管员 审核无误后 仓库 按规定放置好退回物料； 系统录入 仓管员 实物收回后 仓库 将退回料数量录入系统； 其它说明 特殊情况说明 SAP系统中，部门以成本中心的形式体现； 相应管理管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-604部门退料流程V3.0.doc 页码: 2 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用