太太药业AI-PP-170 V3.0 生产补料流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：生产补料流程 文档号：AI_PP_170_V3.0 版本号：3.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问以生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/10-17 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年5月08日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 生产补料流程 流程描述 生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由车间填写《领料单》进行补料 相关岗位职责分工 1.车间填写《领料单》 2.储运部审核确认发料 流程详述 1．车间填写《领料单》；补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗、原辅料包装材料质量问题； 2．储运部对《领料单》审核确认后发料； 3．如果审核通过，储运部按照《领料单》对包装车间发货； 4．仓库按《领料单》记帐； 单据/报表 1．领料单 问题分析 仓库无法实时掌握车间库位的存货情况，导致无法按车间的实际需求发货； 车间的批包装记录上目前必须通过批物料领用卡、领料单、退料单才能计算出批包装记录的物料成本，导致可操作性差。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 3 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-170-V3.0