高桥石化UAT Summary_GQ_MMSD_v2.doc

提交：吴国文、黄月祥 抄送：中石化上海高桥分公司ERP管理组 提交人：汤峻 提交时间：08／13／2004 编号：MM-UAT-01 销售管理模块、物料管理模块－用户接受测试 概述 销售管理模块、物料管理模块的用户接受测试（UAT）工作从7月26日开始，至8月10日结束。其中7月26日至30日为准备阶段，8月2日至10日为执行阶段。具体测试工作由关键用户执行，埃森哲顾问协助解决测试中所遇的问题。 测试员： MM:施斌、吴东晖、谭乐成 SD:杨益民、余江、陆屏、沈伟良、胡昊明 问题解决员：汤峻、杨永鑫、胡袓忻 测试范围 销售管理模块、物料管理模块的用户接受测试内容包括： 物料管理部分：物料的主数据管理、供应商管理、原油采购、收货、发票校验、途耗处理，生产过程收发料、产成品入库等 。 销售部分:物料主数据管理、客户主数据管理、销售合同、销售订单、发货、出具发票、寄存寄售、发异地库以及成品库存管理。 总体涉及范围包括 原油采购 炼油化工生产投入产出 炼油化工销售 原油、半成品、产成品库存管理 炼油部分包括了润滑油管理 主要系统操作 关键用户设计了一些主要情节对下列各种系统操作进行测试。 维护主数据 创建物料主数据 创建客户主数据 创建供应商主数据 创建价格主数据 原油采购 建议采购申请 建立采购订单 收货 途耗处理 客户代保管原油管理 生产过程收发料 材料及半成品生产投料 生产产出入半成品库 半成品交成品库 公用工程费用分摊 配置计划销售 计划下达 创建提单 发货过帐 出具发票 收取货款 非配置计划销售 预收货款 订单下达 信贷检查 创建提单 发货过帐 出具发票 互供料 炼油事业部成品转化工生产原材料 润滑油转物资供应仓库 合同销售 建立合同 由合同下达订单 发货 出具发票 收取汇票 特殊业务 其中几个情节内，关键用户也对下列的特殊业务流程进行测试。 寄售、代保管流程 建立订单 发货 收款 代保管收货 代保管销售订单 代保管提单 代保管出库 自用料领用 发异地库 计划 本地出库 异地入库 表单打印 销售合同 提单打印 移库单打印 来料加工 进口 收货 出口 权限划分 权限测试包括以下几个方面： 通过设置不同的工厂、库存地点、销售组织划分不同的操作的查询权限。 通过赋予ID不同的交易代码控制用户系统操作范围，严格控制相关业务仅能由授权业务员进行。 应用了如下本地角色进行了测试： GQSD001_001 客户和信用主数据管理员-高桥石化炼油事业部 GQSD001_002 客户和信用主数据管理员-高桥石化化工事业部 GQSD002_001 价格主数据管理员-高桥石化炼油事业部 GQSD002_002 价格主数据管理员-高桥石化化工事业部 GQSD003_001 被授权业务员-高桥石化炼油事业部 GQSD003_002 被授权业务员-高桥石化化工事业部 GQSD005_001 销售主管-高桥石化炼油事业部 GQSD005_002 销售主管-高桥石化化工事业部 GQSD006_001 主数据查看员-高桥石化炼油事业部 GQSD006_002 主数据查看员-高桥石化化工事业部 GQSD007_001 库存管理员-炼油石蜡车间仓库 GQSD007_002 库存管理员-炼油三岔港仓库 GQSD007_003 库存管理员-炼油国贸金光仓库 GQSD007_004 库存管理员-炼油成品库 GQSD007_005 库存管理员-炼油MRO领用仓库 GQSD007_006 库存管理员-化工顺丁橡胶 GQSD007_007 库存管理员-化工苯酚 GQSD007_008 库存管理员-化工丙酮 GQSD007_009 库存管理员-化工丙烯腈 GQSD007_010 库存管理员-化工丙酮氰醇 GQSD007_011 库存管理员-化工丁苯胶乳 GQSD007_011 库存管理员-化工丁苯胶乳 GQSD007_012 库存管理员-化工异丙苯 GQSD007_013 库存管理员-化工液化气 GQSD007_014 库存管理员-化工丙烷 GQSD007_015 库存管理员-化工二异丙苯 GQSD007_016 库存管理员-化工325溶剂油 GQSD007_017 库存管理员-化工α甲基苯乙烯 GQSD007_018 库存管理员-化工污水焦油 GQSD007_019 库存管理员-化工苯酚焦油 GQSD007_020 库存管理员-化工芳烃下脚 GQSD007_021 库存管理员-化工234焦油 GQSD007_022 库存管理员-化工乙腈 GQSD007_023 库存管理员-化工总可燃性下脚 GQSD007_024 库存管理员-化工AS GQSD007_025 库存管理员-化工丁腈胶乳 GQSD