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流程代码:
CM_SD_08
流程名称:
开票流程
部门 岗位 变革内容 财务部 税务 境外客户特殊要求可在提供出口销售发票的同时提供系统发票，系统发票现在统一由财务部统一制作。
在系统当中先生成系统发票，打印出来核对其正确性之后，再开VAT发票或者普通发票等。
开票信息先下载到系统外文档，在输入到金税指定接口
财务部根据不同客户要求的发票格式，在系统当中打印出口发票，交由业务员审核
系统在发货确认后，即自动生成开票清单。
系统发票是与VAT发票、普通发票、出口销售发票一一对应的，如果一旦取消系统外发票，则一定要取消相对应的系统发票。
财务部开完普通发票或者出口销售发票之后,要将发票号反写入SAP中 市场部、销售中心 业务员、跟单秘书 在通常情况下，业务员不打印出口发票，只负责审核其正确性，如有发票灵活处理的情况发生，业务员应将号码变动情况及时与财务部沟通，保障与应收帐款业务相一致。 电脑中心 程序员 1．开发多种系统发票的格式,满足客户要求
业务流程变革
开票流程
流程编码: CM_SD08_V01
作者:徐国伟
CM_SD08（开票流程） Page 1 of 1
Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX
02/02/02 Page 1 of 1
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