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FIAR-01-11外销备损件处理流程定义文件
目录
外销备损件处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1
1 文件控制 3
1.1 目的 3
1.2 版本管理 3
1.2.1 版本控制 3
1.2.2 变更经过 4
1.2.3 批核授权 4
2 流程图 错误!未定义书签。
2.1 图例 错误!未定义书签。
2.2 流程图 5
3 流程说明 6
3.1 目的 6
3.2 流程描述 6
3.3 差异分析 7
3.4 安全考虑 7
3.5 工作职能 7
3.6 发生频率 7
3.7 备注 7
文件控制
目的
本文件的目的是描述外销备损件处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。
版本管理
版本控制
原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期:
变更清单
版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A
批核授权
流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘兴起
流程图
流程说明
目的 处理外销备损件 流程描述 流程10:流程开始;
流程20:根据Tcl System的ODF信息在SAP系统中创建销售订单;
流程30:在SAP中对每单销售订单审核确认其备损类型;
流程40:ODF备损分为标准备损和自选备损,其中自选备损是在总金额不超过标准备损的前提下客户自选;在销售订单中输入备损的虚拟编码;虚拟编码共八个,CRT、PDP、LCD和HID按标准备损和自选备损分开,视为成品编码;如果客户自选备损中含有机芯则需要单独输入编码;ODF备损按标准成本核算,售价按标准成本加上一定的百分点,比如30%,由海外财务部维护成本和定价;海外财务需要对香港电子开票结算,这样便于分析ODF盈利和产品盈利能力;
流程50:无偿备损按实际备损件编码输入销售订单;
流程55:客户申购备损,需要对客户单独开票结算,按备损件实际编码输入销售订单,需要在订单中定价;
流程60:输入的实际备损件编码中是否含有机芯,是机芯则需要单独加工;
流程70:Sap系统处理销售订单,产生生产订单进入生产环节;
流程80:不需要加工生产的PMC直接发料出库;
流程90:生产流程;
流程100:成本核算,工单确认时自动结转成本;
流程110:销售流程,系统自动结转销售成本;
流程120:财务开票结算,确认收入; 差异分析 ODF备损用虚拟组件的方式处理 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员,将在本业务流程中承担以下工作:
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
销售会计
开票结算
随时
材料会计
材料核算
随时
成本会计
成本核算
随时
发生频率 随时 备注
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
FIAR-01-11外销备损件处理流程.docI.0_ Final
Last printed: 12-Oct-04 20:03 Page 2 of 7
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