扬子石化Sinopec YPC Peer Review Feedback SD_V1.0.docVIP

扬子石化SAP项目系统设计内部互审反馈 YPC System Design Peer Review 专业领域 (Function Area) 评估反馈人(Reviewer) SD Eric Chen 对杨子石化的业务的理解程度 (The understanding level on YPC’s process) 在审核人员的专业领域内，认为杨子石化哪些业务/流程是最关键的？有没有特别的重点需要注意？为什么？(In the point of view of the reviewer, which business practices/processes are the most critical ones? Are there any important points YPC team should pay special attention to? And why?) 仅从现有的文档和对中石化其他单位相关情况的了解来推测，杨子在销售分销方面的业务需求，应与仪征（在化工产品方面）和镇海（在成品油产品方面）很相似。比较重要的业务流程大致在客户及其资金信贷管理、合同执行管理、运输及其费用管理等方面。 重点需要注意的，可能有以下方面： 内部销售组织，作为大型联合体企业，内部的销售组织及相关的管理方式，可能有其特别需求； 合同管理，特别是成品油属国家计划产品；另外，因为（流程行业）生产计划基本上基于预测而非订单，对合同管理会比较强调； 发货及运输，产品形态的多样、大量，使得发货和运输管理要求可能较高，特别是运费（包括内部转拨时发生的）会占成本较多，可能会有特别需求 外库管理，如果在全国各地有成品库存，则其调配和库存管理以及从外库的销售发货，管理上应有需求 定价方面，包括销售补贴及返利或代理费用等等，可能有特别需求 事业部体制，因为杨子涉及炼油和化工2个事业部，是否会有一些内部的特别交易需考虑 这些关键的业务/流程是否能够参考去年的设计，或其他样板？(Can YPC team use the template developed last year or other templates as reference for these critical business practices/ processes?) 我个人认为，就产品的形态及企业的管理的基本理念方面而言， 应该能够参考仪征化纤和镇海炼化的部分设计的  对现有的材料的总体评价 (The overall appraisal on the current design) Please consider the following key points: - 是否完整、详细 (Integrity, Completeness And Thoroughness) - 是否充分考虑系统的特点 (Considered The Characteristics Of System) - 可实施性如何 (Implementation Feasibility) - 其它建议 (Other suggestions) 现有材料基本完整，从设计方案文档来看，SD与FI的集成问题较多涉及，而SD与MM及PP的集成问题很少提及。 从所涉及部分看，应已考虑SAP系统特点 可实施性较难判断，因为系统可做的不一定为用户接受，另外还要考虑用户的人员素质、设施配备等因素 建议多考察操作现场（听到的东西可能不完全或有偏差）及了解现有流程的运转方式及其内在原因；另外对其不合理的需求不要一味满足，要尽量说服关键用户推进其变革  针对有异议的流程提供详细的描述 The Detailed Description On Disputable Business Process Design 流程名称Process name 对现有流程的主要异议The Varying opinions 建议（组织、人员、控制点、次序、出入口等） Suggestions (organization, staff, control points, sequence, input and output etc) SD03:价格主数据维护 “价格设立/调整需求”为何由销售代表提出？ 对价格管理体系、方法再确认 SD05:标准订单流程 先有“客户到帐凭证”后输入订单细节，如何确定该笔凭证与发货的对应关系？ 与财务确认 SD05:标准订单流程（续） 不能“解除冻结”时，进行“拒绝并修改订单”，是否有后续动作？ 说明后续动作 SD012:销售代理（别的公司代理本公司产品） 未发现此流程与标准流程相比较的特殊性，是否要单独设立流程？ 或说明其特殊性？ SD013:收取销售代理费 代理别公司产品，工作流程是怎