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LCBJ 库存不合格原机处理控制流程 1 流程目的 规范服务器不合格原机的处理，降低不合格原机库存。 2 适用范围 适用于库存的不合格服务器原机的处理与控制。 3 职责 3.1本流程的责任部门是产品工程部，负责对本流程的意见收集、改进更新、培训和解释工作。 3.2 本流程的知晓部门是：采购部、品管部、物控部、商务部、生产部。 3.3相关部门职责 工程部：编写、下发产品或部件检验工艺、规范、原机备件BOM和相关采购要求；协助不合格原机的检验、故障定位和维修。 采购部：整理不合格库存原机明细，将相关数据通知品管部、产品经理组，并根据品管检验的统计数据和原机备件BOM进行维修部件的采购、返修。 品管部：按照工艺、规范要求对退库的不合格原机进行详细测试检验，准确定位原机不合格部件和故障原因，并将统计记录（数据）通知采购部、商务部、工程部。 物控部：对不合格原机和拆散的不合格部件进行存放管理。 商务部：根据需要拟制、下发原机拆散或维修任务单。 生产部：将生产中出现的不合格原机退库；根据任务单要求，对不合格原机进行拆散或进行部件更换。 4 流程说明 1 工程部 工程部按照流程负责编写、下发原机产品或部件检验工艺、规范、原机备件BOM和采购要求。 2 品管部 工程部 品管部IQC按照相关工艺、规范要求负责对借机和生产退机进行入库前的测试检验，对于不合格的原机需要准确定位出故障原因或不合格的部件，出具检验报告（IQC存档一份，机器内保留一份）并将检验数据进行统计记录，通知采购部、商务部、工程部；进行不合格原机返修后的入库检验。工程部参与协助进行不合格原机的故障判定。 3 采购部 采购部根据原机备件BOM、采购要求和品管部提供的不合格原机检验数据统计，进行备件的采购或者进行原机返修。 4 商务部 品管部 采购部 工程部 在购入合格部件后，商务部进行不合格原机的催修，并组织品管部、采购部、工程部进行不合格原机维修 5 商务部 负责根据需要拟制、下发原机拆散或维修任务单。 注意：商务部下发的拆散任务单中，除有PN码为，还要注明被拆机器的SN码。 6 生产部 根据任务单要求，负责对不合格原机拆散或进行部件更换。 注：不能自行进行不合格原机的拆散，将拆散部件用于生产/维修。 7 品管部 IQC进行拆散件退库检验时，要与原有的原机退库检验报告进行比对、验证。 8 物控部 负责原机部件、原机的存放管理。 5. 流程涉及记录 《产品原机备件BOM》 《采购要求》 《检验工艺/规范》 《原机/散件退库检验报告》 拟制： 审核： 批准： 文件类型 流程文件 编制部门 产品工程部 文件编号 LCBJ 版本号 1.0 修订次数 第0次 生效日期 2003年9月日 浪潮（北京）电子信息产业有限公司