扬子石化MRO-P08-S01-E01 关联交易和对外销售发货流程 - 销售合同 v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化MRO-P08-S01-E01 关联交易和对外销售发货流程 - 销售合同 v1.doc

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流程名称 MRO-P08-S01-E01 对外发货流程 – 销售订单流程说明此流程描述物装公司对外销售的物资出库的业务，及于SAP系统中相应的作业处理。试点单位扬子石化对此流程的要求/期望能够完成二步出库过帐动作。流程输入输入销售订单提供部门业务岗频率视需要而定流程输出输出发货单实发数量单接受部门仓储岗客户频率视需要而定业务流程描述 01 流程目的处理销售给炼化以外客户的物资出库业务，依据正确的实发数量在系统内执行发货过帐 02 流程主要步骤物装销售人员根据销售订单在系统开发货单（应发部分），交给客户作为向仓库领料的依据。发货管理员根据客户出具的发货单在系统内找到发货单，作实际的检配发货，在系统中填入检配数量（实发数）。发货管理员在系统中对检配数量执行发货过帐，打印实发数量单，交客户留存。 03 控制点描述发货单必须由计划员参照销售订单建立，然后由仓库保管员在系统内找到发货单作实际出货及在系统内的相应处理，从而实现出库两步过帐。检配数量（实发数量）必须在销售订单数量（应发数量）规定的允差范围之内。检配数量过帐后不可以再修改。 04 附注本流程主要处理股份公司以外的零星客户的销售出库。与AS-IS不同点的说明 01 出库的动作将由销售模块的出库功能来完成，并要求出库前必须生成销售订单。 02 以前应发数量与实发数量都打印在同一张单据上，将来会有两张单据: 应发数打印在发货单上，实发数打印在实发数量单上。 03 只有完成出库过帐动作后，才生成交给领料单位的存档的实发数量单。报表需求 01 出库量统计表 (分销售组及物料组)。流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为 MRO-P08-S01-E01关联交易和对外销售发货流程 - 销售合同.ppt，文档目录与本文件之目录相同。签收请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位单位签名日期蒋振盈主任中石化物资装备部吕金台处长中石化物资装备部物资管理处钱英副处长中石化物资装备部物资管理处中国石化ERP系统建设项目扬子石化流程名称: MRO-P08-S01-E01 对外发货流程 – 销售订单物资供应小组文件名: MRO-P08-S01-E01 关联交易和对外销售发货流程 - 销售合同 v1 Page 3 of 3 6/9/2003 创建人: 张建审核人: 王均安第 3页日期: 6/9/2003