江西石油Asis list_GX_SD_南宁.docVIP

推广单位： 中石化广西分公司 模 块： SD(销售与分销) 日 期: 2005-08-10 部门 南宁分公司 人员 问题： 流程编码 流程名称 问题 解答 SD_007 标准订单 提供现有标准销售流程图。 现有的销售形式有哪些？ 是否有出口销售，如何实现的？ 目前直销批发标准的销售业务流程是怎么样的？ 在创建标准订单前是否有询报价的过程？若有请提供流程图。 一个订单中是否会存在多个油品？ 在处理订单时如何进行信用检查？ 在处理订单时是否进行配额检查或可用性检查? 在销售产品时有哪些附加的费用以及如何计算？ 是否有销售折扣？按照什么样的标准实行折扣的？ 是否实行批次管理？ 现有流程中存在哪些问题？ 是否有此情况，即客户频繁地采购特定数量的一组产品或产品组合? 每月大概有多少笔销售业务发生，总销售量大概多少吨/月？ 答：批发直销流程：用户到营业厅申请采购——地市公司业务科汇总审批——省公司业务处审批——营业厅开票——开具提单——收款记帐——复核员复核——提单发票交给客户。 答：现有的销售形式：批发、直销、零售、部分地市公司有直发业务。 答：无出口销售。 答：参见第1个问题。 答：无询报价过程。 答：目前发票最多3个行项目。但提单一车一单，每单只有一种油品。 答：目前在收款记帐岗位进行信用检查，但是没有明确的信用额度。 答：在业务处审批时会进行配额检查，而且会检查客户和定价。无可用性检查。 答：无附加费用。 答：某些客户有优惠，需要业务处审批。 答：无批次管理。 答：无。 答：目前油源比较紧张，批发直销业务量波动较大。大约每月8000吨－12000吨左右。 SD_012 发货 提供现有发货流程图。 交货是如何实现的，是客户提货还是公司负责送货？有哪些运输方式？ 创建发货单的工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 运输途中是否会出现损耗？该损耗是如何被业务和财务处理的？ 现有流程中存在哪些问题？ 提供提货单据。一式几联？如何流转？ 是否有物流营运部门单独管理资源？ 是否有管理配送物流的软件？ 答：验票员对提油单进行核对——打印出库单——油库提油——出门。 答：既有自提也有配送。运输方式：铁路、公路。 答：由营业厅创建提货单。油库验票岗创建出库单。 答：如果运输途中的损耗在定损范围内，则按提单量进行结算。如果超过定损范围，则与客户协商，在下次发货时予以补偿。 答：提货单一式四联。第一联提货。第二联随货同行。第三联财务记帐联。第四联留存。 答：物流中心负责。 答：有配送物流软件进行管理。 SD_013 铁路和水路发货 提供现有铁路和水路发货流程图。 进行水路和铁路发货的工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 订单数量和实际发货数量的差异如何处理？ 提供铁路和水路发货单据？一式几联？如何流转？ SD_014 损益处理 提供现有损益处理流程图。 进行损益处理的工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 财务上如何处理损益？ 答：如果在配送过程中有超损，那么在下次发货时予以补偿，在财务不作特殊处理。 SD_015 代保管发货 提供现有代保管发货流程图。 创建代保管发货订单的工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 目前自有库存和代保管库存是如何记帐的？ 是否需要在出具代保管提货单时分多张打印？ 答：目前要求提油单3天之内必须提货。如果超过期限，需要业务科审批，通过才能发油。代保管使用标准提单。 SD_016 代保管提货 提供现有代保管提货流程图。 进行代保管提货的工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 提供分提单据。一式几联？如何流转？ 代保管是否存在大量分提情况？ 答：如果客户需要分提，在营业厅由开票员按客户要求进行拆分，一车一单。如果在提油时需要更改提单，那么需要返回营业厅，重新开具提单。 SD_017 开立发票处理 提供现有开立发票处理流程图。 二级单位是否可以开票，发票的抬头是什么？现在是由业务部门还是财务部门来操作开票的？ 现有多少种形式的发票？ 开票的流程是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 需要打印金税发票吗？ 提供普通发票单据。 发票打印有无特殊需求。 是否统一纳税的单位不能统一发票格式？ 答：营业厅开票员根据客户要求开具增值税发票或者普通发票。 答：二级单位可以开票。抬头为二级单位名称。目前由营业厅开票员开票。相当于业务部门开单。 答：增值税发票和普通发票。均为机打发票。 答：批发直销开票：根据业务处审批通过的销售清单进行开票。零售开票：客户或加油站站长来营业厅开增值税发票。普通发票直接在加油站开具。 答：需要打印金税发票。 SD_018 错误发票处理 提供现有错误发票处理流程图。 对