江西石油调研文档-GX-MM-南宁.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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推广单位：广西石油南宁分公司模块： MM(物料采购及库存管理) 日期: 2005-08-13 部门业务处、零管处、开票点、油库人员问：南宁分公司加油站的情况？答：共有220多座加油站，其中有110多座使用IC卡。问：配置计划的采购流程？答：地级公司根据市场需求计划，编写年、季、月市场需求报告，由领导审批同意后上报上级区公司，每月月初在FTP上可以查看到配置计划。问：自采油的采购流程？答：省公司业务处会电话通知大概情况。问：采购（铁路）收货流程？答：业务科接到省公司业务处的启运电报传真，并且在业务管理系统接收到启运电报，并通知油库准备接油。油库调度引导槽车对位后，将铁路货运单与起运电报进行核对；化验人员对油品进行采样化验，出具入库检验单；计量人员对铁路槽车进行计量，判断溢损耗并出具槽车计量通知单等相应单据，并把相应单据回传给业务处和财务处；卸油人员进行卸油作业；统计人员填写收油凭证并登记台帐并出具入库验收单。问：油品升降级处理流程？答：轻油无升降级，润滑油可能有。问：采购索赔流程？答：填写索赔申请单上报，审批后再执行。问：油库盘点流程？答：每月月末由业务、财务、数质量、油库安排相应人员进行盘点，盘点结果表上报省公司。问：内部移库处理流程？答：分公司做地市公司内的移库计划，按照计划开出移库单，由相应人员审核后，交给运输队领队，领队转交相应的司机。司机到发出油库去提油。验票人员在系统内接收移库单并对应的开出出库单，司机拿着移库单和出库单到发油仓位去提油。发油员发油后，留下一联出库单，填写计量回执单给司机。司机出门时把另一联出库单留给门卫。中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 调研问题提纲第1页 / 共1页