中国石化process sign-off_BJ_TR.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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中国石化process sign-off_BJ_TR.doc

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北京石油未来业务流程确认单目的：确认北京石油未来业务流程确认内容： TR模块：10个流程相关附件：流程清单、流程图、流程描述确认提请小组：北京石油TR项目组确认提请时间： 2005年1月20日最晚确认时间： 2005年1月25日 17:00 确认送达地点：北京石油分公司收件人：确认送达方式： ISO 9000记录号：在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。签字单位（）（）流程清单：编号流程名称财务流程 TR_Bugt_01 预算处理-承诺项维护 TR_Bugt_02 预算处理- 基金中心维护 TR_Bugt_03 预算处理- 维护预算结构 TR_Bugt_04 预算处理- 初始预算输入与预算的下达 TR_Bugt_05 预算处理- 预算追加程序 TR_Bugt_06 预算处理- 预算转储程序 TR_Bugt_07 预算处理- 预算退回程序 TR_Bugt_08 预算处理- 预算执行处理 TR_Bugt_09 预算处理- 预算超支处理 TR_Bugt_10 预算处理- 年末结账处理中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 未来业务流程确认单第1页 / 共3页