太原钢铁ERP_MM_设备处调研_20050706V1.docVIP

MM组设备处现状调研 时间：2005-6-21 地点：设备处 参加人员：MM组全体人员及设备相关人员 设备处架构 1.职能： 负责公司工程项目、生产设备备件的供应管理及服务工作，通过建立最具竞争力的安全的设备备件供应商体系，采用先进的采供管理形式，加强过程控制和全方位的服务，以合理的价格，最优的质量，确保工程项目设备的按期供应和生产运行设备、备件的保供 2.机构： 处长1人、副处长1人、工会主席1人、处长助理2人，内部共8个科段，有计划科、机械科、通用科、电气科、合同科、仓储工段、技术质量科、办公室； 3.职工：240人， 4.业务量： 4.1去年采购量65亿，其中30亿委托国贸进口， 30亿为国内设备合同，5亿为国内备件。4.2合同的签定有：设备处招标签合同；项目部牵头招标、设备处签合同；委托国贸进口，备件与国贸签正式合同，设备委托国贸代理。 计划科 职能： 负责对设备处采供计划管理，通过对计划的接收、初审、下达以及执行过程的系统控制，确保实现设备处工作目标 2人员：8人 3岗位：1个科长、7个科员 4.备件计划流程： 备件计划范围：非标准计划、标准计划、修旧计划、单工序计划。 4.1装备部转来计划 注：（1）装备部应该审核技术完整性，是否需要，数量是否合适，图纸清晰考核，质量异议；（2）目前装备部的人到位，职能还没实行起来。 4.2计划科区分是内制还是采购 注：（1）装备部要把关技术参数的问题，图纸要齐全； （2）经济参数的问题，紧急件不能超过多少，现在紧急件太多； （3）库占资金的考核，消耗定额的核定和储备定额的核定 4.3计划科审核，参数审核等 注：（1）装备部提报的图纸不全或错误，目前计划员到现场去核实； （2）目前装备部没审核参数，应该退回给装备部，但现在怕耽误时间，直接与二级厂计划员去核实。 4.4分发给专业科 4.4.1专业科做采购方案，提交科长把关，处长审核， 4.4.2内制由计划科长、处长先后同意返回计划科；由计划科的内制计划员再给各内制厂来执行。 注：（1）内制计划执行中如有单工序内制厂无法完成的，再提报单工序计划。 （2）目前装备部的日常计划是要每个月来报，还有紧急计划，还有临时计划。 5.设备计划流程： 5.1提报设备清单 5.1.1设备计划工程组织的责任主体如果是大项目技改的设立项目经理部，设备处由组长收集或由项目经理部送过来具体的设备清单； 5.1.2小项目不成立项目部，由负责单位或生产厂（环保，安全等）的有关人员送过来设备清单，设备清单由他们向设计单位索要，低易品和零购费（零购费要由总经理下达属于固定资产有计划号；低易品不需要公司下计划，没有计划号，使用厂申请就可以直接进成本），5.2计划科收集和审核（没有装备部审查），审查项目有没有立项，项目是否批准和技术参数。另外给内部单位也等同于外部供应商，没有内制。 5.3分发计划 与备件一样 机械科： 1.职能：负责公司技改工程设备供应管理,技改工程和生产所需非标准及专用机械设备、非标准及专用机械备件的采供及服务工作 2.人员：19人 3.岗位：1科长、1副科长、设备主管1人、项目主管3人、管理13人，主管与管理的职责没太大区别 4.业务量：去年设备采购量30亿，今年季度备件采购量5800万 5.流程：项目组长是在机械科，总体协调在机械科。 5.1科长接收由计划科分发的采购计划，书面和电脑里都有，以书面为准； 5.2科长审核后分发给主管或一级管理、二级管理， 5.3业务人员审核检查参数全不全，如果参数或资料不全退给计划科 5.4主管或一级管理、二级管理做采购方案，或科长直接做方案，做方案包括确定采购方式和供应商， 5.4.1招标： 5.4.1.1招标方案提交给科长审批， 5.4.1.2科长审批后给合同科主管， 5.4.1.3提交处长审批 5.4.1.4合同科组织招标， 5.4.1.5招标结果出来后将结果录入电脑 5.4.1.6根据中标通知书来签定正式合同。 招标方式有委托招标，项目经理部招标、自己招标。 根据合同金额由不同人来审核。 专业科起草合同，合同科审核合同。 5.4.2顺标，紧急、无竞争采购 5.4.2.1确定供应商、价格、和供货日期； 5.4.2.2顺标方案科长审批 5.4.2.3处长审批， 5.4.2.4价格由合同科录入系统， 5.4.2.5专业科签订合同。 5.4.3修旧 5.4.3.1专业员接计划确定供应商， 5.4.3.2二级单位开传递单，设备处开出门证，拆开设备，二级厂派专业人员与供应商确认修复量并签订修复协议， 5.4.3.3设备处专业科由修复量来确定价格，填报审批表有修复内容和价格数量， 5.4.3.4科长审批后处长审批，超过处长的职责范围由公司审批 5.4.3.5报合同科录入系统， 5.4.3.6专业员签合同报合同