江西石油process sign-off_ZJ_MM.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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江西石油process sign-off_ZJ_MM.doc

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浙江石油未来业务流程确认单目的：确认浙江石油未来业务流程确认内容：物料管理模块：31个流程相关附件：流程清单、流程图、流程描述确认提请小组：浙江石油项目组确认提请时间： 2005年4月5日最晚确认时间： 2005年4月8日确认送达地点：浙江石油分公司收件人：确认送达方式： ISO 9000记录号：在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。签字单位（）（）流程清单：编号流程名称物料管理流程基础数据 MM_001 物料主数据维护流程 MM_002 供应商主数据维护流程 MM_003 采购信息（含供应商寄售）主数据维护流程 MM_004 储罐主数据维护流程 MM_005 油品缺省值维护流程采购与库存管理 MM_006 按照月度配置计划制定采购订单流程 MM_007 创建自采采购订单流程 MM_008 内向交货维护流程 MM_009 按照内向交货进行油品（铁路）收货流程 MM_010 按照内向交货进行油品（水路）收货流程 MM_011 按照内向交货进行油品（管输）收货流程 MM_012 代储油转配置流程 MM_013 系统外油库代收代储流程 MM_014 发票校验流程 MM_015 油库对自营加油站移库流程 MM_016 加油站到加油站移库流程 MM_017 油库至油库的移库流程 MM_018 运输流向变更处理流程 MM_019 客户代保管(油库)收货流程 MM_020 客户代保管(油库)发货流程 MM_021 客户代保管(加油站)收货流程 MM_022 客户代保管(加油站)发货流程 MM_023 油品事故损失处理流程 MM_024 采购索赔流程 MM_025 油罐至油罐输转流程 MM_026 清罐流程 MM_027 储罐盘点流程 MM_028 加油站盘点流程 MM_029 油品易换处理流程 MM_030 添加剂采购流程 MM_031 油库对直销批发客户发油流程中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 未来业务流程确认单第2页 / 共3页