富士通外借仓库盘点.docVIP

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1.目的:外借仓库盘点。 2.范围:本规程只适用于公司MM部门. 3.定义: (术语解释/数值描述) T-Code: 打印在库明细一览表:ZMM02 创建销售订单:VA01 创建交货单:VL01N 开发票:VF01 4.原则: (禁止/重要事项) 仅限MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程: (业务流程图) 参照业务流程: 外借仓库盘点(FS-WF-MM-005);国外商品采购(FS-TB-MM-002) 流程 责任部门 MM部门 MM部门 MM部门 SS部门 SS部门 SS部门 FINANCE部门 FINANCE部门 6.控制: 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 打印在库明细一览表 数据完整 MM部门 打印 盘点日期,所属部门 在库明细一览表 系统错误 查错误原因 2 盘点货物 打印在库明细一览表 MM部门 根据在库明细一览表盘点货物(系统外操作) (系统外操作) (系统外操作) ID号/件数/库位系统与实际不符 库位调整 冲销错误ID,重新输入 发生货物遗失,通知销售部门 3 通知销售部门开发票 库存货物的数量与实际不符 MM部门 通知销售不符信息(系统外操作) (系统外操作) (系统外操作) 未及时通知销售部门 及时通知销售部门 4 创建销售订单 接到MM部门通知 SS部门 制作销售订单 5 创建交货单 创建销售订单 SS部门 制作交货单 6 通知财务部门开票 创建交货单 SS部门 通知财务部门开票 7 开发票 接到SS部门通知 FINANCE部门 开发票 8 财务收款 开发票 FINANCE部门 把发票交给第三方物流,催款入帐 7.表单:《在库明细一览表》《销售订单》《出库单》《发票》 8.附件:无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 刘轶韵 更新者 外借仓库盘点 编号 作成日 2006-10-25 更新日 4 / 4 6.通知财务部门开发票 7.开发票 5.创建交货单 4.创建销售订单 2.盘点货物 3.结束 3.通知销售部门开发票 一致 1.打印在库明细一览表 不一致 8.财务收款 9.结束

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