- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1.目的:外借仓库盘点。
2.范围:本规程只适用于公司MM部门.
3.定义: (术语解释/数值描述)
T-Code:
打印在库明细一览表:ZMM02 创建销售订单:VA01
创建交货单:VL01N 开发票:VF01
4.原则: (禁止/重要事项)
仅限MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。
5.流程: (业务流程图)
参照业务流程: 外借仓库盘点(FS-WF-MM-005);国外商品采购(FS-TB-MM-002)
流程 责任部门
MM部门
MM部门
MM部门
SS部门
SS部门
SS部门
FINANCE部门
FINANCE部门
6.控制:
控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 打印在库明细一览表 数据完整 MM部门 打印 盘点日期,所属部门 在库明细一览表 系统错误 查错误原因 2 盘点货物 打印在库明细一览表 MM部门 根据在库明细一览表盘点货物(系统外操作) (系统外操作) (系统外操作) ID号/件数/库位系统与实际不符 库位调整
冲销错误ID,重新输入
发生货物遗失,通知销售部门 3 通知销售部门开发票 库存货物的数量与实际不符 MM部门 通知销售不符信息(系统外操作) (系统外操作) (系统外操作) 未及时通知销售部门 及时通知销售部门 4 创建销售订单 接到MM部门通知 SS部门 制作销售订单 5 创建交货单 创建销售订单 SS部门 制作交货单 6 通知财务部门开票 创建交货单 SS部门 通知财务部门开票 7 开发票 接到SS部门通知 FINANCE部门 开发票 8 财务收款 开发票 FINANCE部门 把发票交给第三方物流,催款入帐 7.表单:《在库明细一览表》《销售订单》《出库单》《发票》
8.附件:无
业 务 运 用 手 册 版本
1.0 作成者
刘轶韵 更新者
外借仓库盘点 编号
作成日
2006-10-25 更新日
4 / 4
6.通知财务部门开发票
7.开发票
5.创建交货单
4.创建销售订单
2.盘点货物
3.结束
3.通知销售部门开发票
一致
1.打印在库明细一览表
不一致
8.财务收款
9.结束
文档评论(0)