太原钢铁erp_qm_调研问卷信太制铁_20050608v2.docVIP

质量管理业务需求调研问卷 （信太制铁）目录 1. 组织机构 3 2. 质量计划 3 2.1. 检验主数据 3 2.2. 检验标准 3 3. 质量检验 4 3.1. 半成品（铁前、炼钢）检验 4 3.2. 其他检验类型 5 3.3. 其他 5 4. 质量控制 5 4.1. 过程控制 5 4.2. 动态修改 5 5. 质量改进 5 6. 输出报表 5 7. 不足与期望 6  组织机构 请列出本部门有哪些与质量管理相关的工作？ 质量计划 检验主数据 太钢目前对于检验项目、缺陷等是否存在统一的编码？ 不同物料都有哪些采样类型（例如：100%检验、固定采样、百分比采样、使用抽样方案）？ 目前检验方法是在什么地方维护？ 那些物料需要按批次管理？在库存中是否能区分不同批次的物料？ 请说明批次/炉号编码规则 哪些物料需要按件管理？请说明每件的编码规则 检验标准 目前本部门执行那些种类的标准（如国家标准、行业标准、企业标准）？是否执行国外标准？有那些技术条件、技术协议、作业指导书、检验规程等相关质量的文件？分别由哪些部门制定、管理？请列出并提供文档样例 描述客户有特殊要求的产品评审流程，以及客户的要求如何在检验过程中执行 新产品开发如何进行，检验标准如何确定？ 是否存在不同品种执行相同的标准（包括检验项目、合格值的范围、采样数量等）？ 是否存在同一品种物料执行不同标准的情况？ 质量检验 半成品（铁前）检验 有哪些执行半成品检验的地点？分别进行哪些物料、哪些项目的检验？ 哪些物料需要检验？那些物料不需要检验？ 是否进行过程检验、收货检验？ 分别详细描述不同的检验流程，包括到货、计量、入库、取样、检验、结果报出、判定、库存管理，以及其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？ 有哪几种判定结果？ 有无改判，如何进行？ 不同判定结果的物料如何管理其库存？ 不合格品是否计量？ 不合格品如何处理？ 检验结果不合格或有缺陷记录时是否需要发送通知？发送到哪里？ 用于客户有特殊成分要求的成品，其所用的半成品如何按照客户特殊要求进行检验？对于客户有其他特殊要求的成品，其所用的半成品如何进行检验？ 对于不是标准长度（非定尺）的物料如何进行管理？ 是否有外购半成品？如何进行检验？检验标准和自制半成品有何区别？ 检验是否7×24小时进行？从取样检验到结果报出平均需要多长时间？最长需要多长时间？平均每天检验多少批？平均每个检验批记录多少个检验结果？ 有哪些检验设备、仪器具有自动采集数据到计算机的接口？ 其他检验类型 是否有随机抽检的情况？如有，请详述其流程 物料在不同库存地之间转储时是否进行检验？如有，请详述其流程 对于存在有效期的物料，是否进行到期检验？如有，请详述其流程 其他 需要查找库存中某炉号半成品、成品的哪些质量相关信息?对于需要按批次管理的原辅材料，需要查找库存中该物料某一批次的哪些质量相关信息？ 质量控制 过程控制 是否使用统计过程控制（SPC）？在何处使用？使用那些控制图？ 动态修改 是否根据检验结果进行加严或放宽的检验？如有，请详述如何确定检验严格性？ 质量改进 请描述对供应商提出异议的流程及使用到的单据、凭证，并提交单据凭证实物样例 请描述内部质量问题处理流程及使用到的单据、凭证，并提交单据凭证实物样例 输出报表 请列出主要的技术质量指标 有哪些检验报告、日报、周报、月报、年报？请提供实物样例 还有哪些统计分析报表？请提供实物样例 不足与期望 是否有本问卷中未提及，还需要说明的其他问题，请列出 您认为目前在本部门或者与其他部门的业务关系上还存在哪些问题或者需要完善的地方？包括组织架构、岗位设置、人员设置、流程等各个方面 您对未来的ERP系统有哪些需求、期望和建议？