科龙退货处理流程操作规范与管理规范20031206lj.docVIP

退货处理流程操作规范与管理规范 为了更好地规范退货处理业务操作，特制定本操作规范与管理规范。 操作流程图： 本流程适用范围： 售前机、售后机（三包机）退货至中转仓 售前机、售后机（三包机）退货至顺德本地仓 退货至中转仓操作规范和相应管理规范 商业单位或顾客三包机的退货，由于大多数采用实物先入库，再办理退货手续，因此中转仓必须先收货暂入库，待办理退货手续后再进一步处理； 当地分公司办理退货审批手续（直销冷柜由特殊渠道部办理审批）后，由当地顾客服务中心对待退货物品进行鉴定，鉴定后凭相关手续和退货鉴定单暂入库； 对相同型号换货： 仓库收货后发相同型号的新货给退货单位，同时开出手工退货入库单（注明退货单位、鉴定书单号、审批单号等）和手工换货出库单，该单据由仓库存档，给退货单位一份存档，并于当天返回分公司，由客服专员（营销中心文员）在系统中做退货暂入库操作（501）； 客服专员（营销中心文员）在做完上述操作后，马上将该批货物的物料号改为待处理品的物料号（309）； 客服专员（营销中心文员）在做完上述操作后，做更换的新货出库操作（502）； 流程结束 退货： 仓库收货后，同时开出手工退货入库单（注明退货单位、鉴定书单号、审批单号等），该单据由仓库存档，给退货单位一份存档，并于当天返回分公司，由客服专员（营销中心文员）在系统中做退货暂入库操作（501）； 客服专员（营销中心文员）在做完上述操作后，马上将该批货物的物料号改为待处理品的物料号（309）； 待退货方案确定后（开发票方式定下来），客服专员（营销中心文员）将该批货物的物料号改回原来的物料号（309）并冲销a)的退货货物入库（502）； 接下来按照退货方式做正式的退货操作： 无发票退货：客服专员（营销中心文员）输入无发票退货订单ZRNT，然后发货拣配过帐； 红字发票退货：客服专员（营销中心文员）输入红字发票退货订单RE，然后发货拣配过帐； 上述两步做好后，必须将货物物料号改成待处理品的物料号（309）； 蓝字发票退货或最终客户退货：客服专员（营销中心文员）在系统中开出销售采购订单（ME21N），并收货（MIGO，101），将货物物料号改成待处理品的物料号（309），分公司财务进行采购发票校验等工作； 流程结束 对不同型号换货 先按上述退货操作方法进行退货 客服专员（营销中心文员）在系统中开出换货自提订单（ZOR）或换货送货订单（ZORP）,然后创建交货单，自提的交给换货单位（个人），送货的交给送货车队； 若自提，换货单位凭交货单到仓库提货，提货后中转仓仓管员在交货单上签名确认，当天返回客服专员（营销中心文员）处做拣配和发货过帐； 若送货，送货车队凭交货单到仓库提货，提货后中转仓仓管员在交货单上签名确认，交一联给车队做为送货凭证，并当天返回客服专员（营销中心文员）处做拣配和发货过帐，待车队将签收后的交货单返回给客服专员（营销中心文员）时，再由其在系统中做交货证明（VLPOD）； 流程结束 退货至顺德本地仓操作规范和相应管理规范 商业单位或顾客三包机的退货，由于大多数采用实物先入库，再办理退货手续，由于部分广东省内的退货直接退回顺德本地仓，因此本地仓必须先收货暂入库，待办理退货手续后再进一步处理； 当地分公司办理退货审批手续后（直销冷柜由特殊渠道部办理审批），由当地顾客服务中心对待退货物品进行鉴定，鉴定后凭相关手续和退货鉴定单鉴定暂入库； 对相同型号换货： 仓库收货后发相同型号的新货给退货单位，同时开出手工退货入库单（注明退货单位、鉴定书单号、审批单号等）和手工换货出库单，该单据由仓库存档，给退货单位一份存档，并于当天返回其所在中心仓，由中心仓系统操作员在系统中做退货暂入库操作（501）； 中心仓系统操作员在做完上述操作后，马上将该批货物的物料号改为待处理品的物料号（309）； 中心仓系统操作员在做完上述操作后，做更换的新货出库操作（502）； 流程结束 退货： 仓库收货后，同时开出手工退货入库单（注明退货单位、鉴定书单号、审批单号等），该单据由仓库存档，给退货单位一份存档，并于当天返回其所在中心仓，由中心仓系统操作员在系统中做退货暂入库操作（501）； 中心仓系统操作员在做完上述操作后，马上将该批货物的物料号改为待处理品的物料号（309）； 待退货方案确定后（开发票方式定下来，营销本部通知），中心仓系统操作员将该批货物的物料号改回原来的物料号（309）并冲销a)的退货货物入库（502）； 接下来按照退货方式做正式的退货操作： 无发票退货：营销本部区域管理员输入无发票退货订单ZRNT，然后由中心仓系统操作员发货拣配过帐； 红字发票退货：营销本部区域管理员输入红字发票退货订单RE，然后由中心仓系统操作员发货拣配过帐； 上述两步做好后，必须将货物物料号改成待处理品的物料号（309）； 蓝字发票