TCL ERP项目MM110_采购收货流程-2004-08-05-V1.docVIP

MM110 采购收货流程定义文件  目录 MM110 采购收货流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 流程图 流程说明 目的 采购收货流程的目的是按照采购订单收货，保证生产物料需求能够及时得到满足。 流程描述 流程1：采购执行流程 PMC制单员将物料需求转化成采购订单后，发给供应商，供应商收到采购订单后，组织生产。 流程2：备料、发货 供应商根据采购订单，安排备货和生产，并按照订单要求发货。 流程3： 按照采购订单入质检库 PMC仓库制单组根据供应商提供的送货单上的采购订单号，将物料先入系统中质检库。 A：供应商的送货单商必须注明采购订单号。 流程4：打印入库单 PMC仓库制单组将入库单从系统中打印出来，交给待检库仓管员清点实物。 流程5：待检库仓管员清点实物 待检仓仓管员按照制单组交给的入库单，对供应商送来的物料实物进行清点，清点时主要确认实物的种类和数量是否和入库单一致。 流程6：IQC检验 仓管员将清点完物料后，将入库单交由IQC检验员，由检验员对物料的质量进行检查。 A：物料检验合格后，IQC检验员将入库单交回PMC仓库制单组确认入库。 B：物料检验不合格，则相关部门进行协商确认是否让步接收。 流程7：相关部门协商是否让步接收 PMC、部品部、PE部协商确认是否可以让步接收。 A：如果不能让步接收，则通知PMC仓库制单组将物料从质检库存中退货。 B：如果让步接收，则确认入库。 流程8：确认入库 PMC仓库制单组将检验合格或让步接收的物料从质检库存中转移到合格库存中。 流程9： 从质检库存中退货 对于不能让步接收的物料，PMC仓库制单组将物料从质检库存中退货。 流程10：实物转移 仓库管理员根据PMC制单组的确认入库的信息，将物料从质检库转移到合格库中。 流程11：发票校验流程 供应商交货后，开具发票到PMC的PO制单组，制单员检查发票后，交由财务部发票校验人员进行发票校验。具体的校验请参考（FICO模块的《发票校验流程》） … 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 PMC仓库制单组 按照采购订单入质检库； 打印入库单 确认入库 从质检库存中退货 根据需要 根据需要 根据需要 根据需要 按照采购订单入质检库 打印入库单 根据需要 根据需要 IQC检验员 物料质量检验 根据需要 IQC检验 仓库管理员 物料实物转移 清点实物 根据需要 根据需要 待检库仓管员清点实物 实物转移 发生频率 没有固定的频次，按照需要执行此流程 备注 供应商填写的送货单中必须注明采购订单号，否则系统不能入库；将来可以要求供应商用统一模版的送货单。 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM110_采购收货流程-2004-08-05-V1I.0_ Final Last printed: 05-Aug-04 11:57 Page 2 of 10 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -