TCL ERP项目MM40_采购配额维护流程_2004_08_05_V1.docVIP

MM40 采购配额维护流程  目录 MM40 采购配额维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 8 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述采购配额维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2流程图 流程说明 目的 采购配额维护流程的目的是规范采购业务中有配额分配要求的供应商采购比例管理，明确岗位责任。 流程描述 流程10：采购配额分配来自于供应商的QCD评分表和部品管理委员会的会议纪要、会议决议、分配原则。通常情况下配额是每季度制定一次。需提交审批的文档是《采购配额决定表》。 流程20：判定是否临时修改配额，主要是供应商的质量、交货是否发生异常，价格有无变动等状况。价格变动原则上超过5％才进行修改。 流程30：《配额修改申请表》是由采购部的配额管理员提出。只是用于发生异常情况时的申请更改。 流程40：《采购配额决定表》是由配额管理员每季度例行提出，经过审批后维护进系统。 流程50：审批。采购部和部品部会签后，提交部品管理委员会批准。 流程60：判断配额存在否是指系统内历史有无进行配额维护。 流程70：修改配额是指系统中已经存在历史配额，现对其进行修改。 流程80：配额申请表归档是指采购主数据维护员对已经审批的文档在完成系统操作后存档备查。 流程90：维护配额是指系统中没有此VENDOR的配额，创建新的采购配额。 流程100：校验是指配额管理员对录入系统中的配额数据进行检查校验，发现问题及时更正。 流程110：采购执行流程：完成配额维护后，转入采购执行流程。 差异分析 现状一：对于四个外协厂的直送料，目前PO完全是由惠州下达，配额在惠州进行维护。未来四个外协厂要独立下达PO，单独维护各自的配额，采用就近原则，这样各个外协厂的配额如何保证同一供应商的总的配额？ SAP处理方式：按照目前的组织架构规划，各个外协厂要单独维护配额。 方案：改变目前的运作方式，各个外协厂单独维护配额，单独运行MRP。 现状二：PMC在下单时不能看到配额有效期内的执行情况，希望系统能有提示。 SAP处理方式：无法提供此提示作为下单参考，只能提供相应的历史订单报表。SAP支持基本数量的配额分配和某时间段内的配额分配。 现状三：代料问题：不同的部品编码，不同的供应商，但具有代用关系的物料配额无法维护，只能手工进行。 SAP处理方式：没有很好的解决方案。考虑开发通用代料表，还需要进一步讨论。 现状四：目前的配额维护是由两个人员完成，可以避免一些错误。有历史配额记录。 SAP处理方式：配额录入由一个人录入，可以导出后由另一人进行检查。SAP内的配额总是最新的，无历史记录。 现状五：同一物料的供应商分为国内供应商和国外供应商的情况下，配额无法执行。 SAP处理方式：由手工半自动方式完成。 现状六：半导体部分的二三极管要实行配额管理，但目前的配额比较粗略，不固定，变化频繁，不好管理。二三极管的供应商有国内和国外的供应商，考虑到国内供货的品质风险，必须保证一定比例的国外采购。但国外采购的L/T却比较长。 SAP处理方式：要根据配额变化情况及时更新系统内的数据。 现状七：半导体部分的二三极管系统内的配额目前没有使用授权，无法导出。 SAP处理方式：要对其进行授权才能使用，或同一般部品的采购配额维护工作一起，由一个人完成。 安全考虑 历史配额执行情况只能事后一段时间通过报表的形式进行检查，不能同系统内的配额完全一致，如此就要设定相应的偏差比例。 否则配额无法很好执行。 工作职能 以下岗位人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 配额管理员 制定配额决定表； 制定配额修改申请； 校验系统配额； 每季度 不定 不定 1.采购配额维护流程； 采购经理/副总/部品委员会 审批配额 不定 采购配额维护流程 采购主数