万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-030 采购计划流程供应科v20.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-030 流程名称：采购计划流程（供应科） 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 对于零星采购和供应科采购计划业务等的管理。 改进内容 对于供应科的采购计划员的工作只需要将各部门报上来的采购申请用系统按采购组分解汇总成采购订单即可，减少手工分派，同时在采购申请上系统自动建议供应商，减轻工作量。对于系统中没有价格的以及没有被确认的供应商无法转成采购订单，控制了采购的随意性。 将来流程综述 该流程描述了供应科采购计划的流程。 各部门提出采购申请，作为每月的采购计划，经部门领导审批通过后由五金领料员统一录入系统，供应科采购计划员将采购申请根据日期或者相应的条件将采购申请批量转为采购订单，对于无法转采购订单的采购申请检查其数据的准确性和货源清单和信息记录等基本数据的完整性，经询报价流程后再次转成采购订单。 对现有流程的改变 各部门在采购计划确认后，需要在系统中作采购申请； 采购计划员不需要手工去分解采购申请，系统在物料中已经控制了物料对应的采购组，只需要根据相应条件、时间和采购组批量的转成采购订单就行了。 对于不能转成采购订单的采购申请需要检查数据的完整性和准确性。 采购员不需在采购订单上维护价格，系统会根据信息记录的价格仅以采购订单价格 采购员不能向货源清单以外的供应商采购  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、采购申请 各车间申请人 采购需求产生时 采购需求产生的部门 采购需求产生时，采购申请人手工填写采购申请交领导审批 2、审批 车间领导 采购申请产生时 采购申请产生的部门 对采购申请进行审批 3、录入采购申请 五金领料员 采购申请批准后 采购申请产生的部门 根据系统要求录入采购申请 4、转采购订单 采购计划员 采购申请产生后 供应科 将采购申请按相应条件转成采购订单，如不能转要检查原因并通知相关步骤人员进行核时。 5、判断是否转成采购订单 采购计划员 采购订单生成后 供应科 采购计划员查看采购申请是否全部转成采购订单 6、检查数据 数据维护员 采购申请不能转为采购订单时 供应科 如不能转成采购订单，先检查数据是否有错，通过采购申请的列表显示将未结转成功的采购申请显示出来 7、询报价流程 采购计划员 采购申请不能转为采购订单时 供应科 如果有相关信息记录或者是货源清单等信息没有维护，需再经询报价流程  F: 其它说明 特殊情况说明 此流程也适用于向许昌、宁波、西郊监狱等特殊供应商的采购 此流程也可以用于废品采购，只是省略了采购申请环节，采购凭证类型不一样，手工填写供应商和价格。 系统中没有相关供应商的信息记录和货源清单时，采购申请就无法全部转成采购订单。对于临时采购申请的采购申请类型不同但流程相同。 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-030 采购计划流程（供应科）v20.doc 采购计划流程（供应科） 页码: 5 / 6 生成日期: 2003-11-17 22:58 修改者: 刘华 修改日期: 21/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用