扬子石化SD002 信用主数据维护流程.docVIP

下载本文档

3
0
约小于1千字
约 2页
2017-10-10 发布于山东
举报
版权申诉

扬子石化SD002 信用主数据维护流程.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

流程名称 SD002_客户信用主数据维护流程流程说明该流程描述信用管理人员维护客户信用主数据流程试点单位扬子石化 YPC 对此流程的要求/期望信用额度由信用主数据维护部门维护，总额统一控制；当信用额度超出，可以依权限分2个等级进行释放；分客户查询信用额度的使用情况。流程输入输入由信用管理员录入信用主数据提供部门各业务部门频率定期和需要时流程输出输出 1、客户信用主数据按实际需要匹配不同字段查询；2、输出信用状态报表接受部门各销售部门、市场部、结算部和相关领导及财务部门频率需要时业务流程描述 01 客户信用设立和调整应由相关业务人员填写申请表并上报相关领导审批和签字后方可录入系统，为统一额度； 02 客户信用主数据初始化工作，由信贷专管人员根据客户信用评价表和相关批文将数据输入SAP系统，并打出报表请相关业务人员核对确认； 03 对客户信用主数据的修改，以及客户信用额度的冻结等等，需经相关负责人签字确认后，由信贷专管人员依据变更批文执行； 04 任何客户主数据的变更，必须对信用主数据重新确认。与AS-IS不同点的说明 01 目前实际操作对客户的信贷控制属于线外控制报表需求 01 客户信用主数据清单可按实际需要匹配不同字段打印――信用报表种类和格式另提分客户查询信用额度的使用情况流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为YPC_ SD_To-be_Process.ppt，文档目录与本文件之目录相同. 签收姓名职位试点单位签名日期朱陶扬子石化营销部副经理扬子石化营销部中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 业务流程描述Business Process Description 扬子石化SD　Team File name: SD002 信用主数据维护流程.doc Page 2 of 2 6/7/2003 English file name: (if applicable 2 of 2 6/7/2003