扬子石化MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 v2.docVIP

流程名称 MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 流程说明 仓储管理部门提出物资报废要求，经物资供应业务人员同意，相关单位领导审核批准后，进行物资报废业务处理 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 正确录入报废物资资料 流程输入 输入 报废物资明细 提供部门 需用单位 计划崗 频率 视需要而定 流程输出 输出 报废物资申请单 报废物资统计报表 接受部门 仓储岗 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 在系统上实现对物资的报废业务 02 流程主要階段 综合计划员制定物资报废计划 专业计划员提出报废需求,保管员对待报废物资在系统上做冻结 专业计划员查询有关物资状况，确定要报废物资的品种、型号、规格和数量，并打印报废物资申请单 相关单位领导审核 对审核通过的物资，专业计划员在系统内进行报废除帐，并将报废情况通知相关保管员，未批准报废物资由保管员做解冻。 03 控制點描述 仓储管理部门提出报废需求 综合计划员制定物资报废计划 专业计划员做实际报废业务处理 报废物资申请需要由有关单位领导审批 专业计划员做报废除帐 04 附註 线外工作 专业计划员做报废物资需求 报废物资申请需要领导审批 与AS-IS不同点的说明 01 所有报废需求中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性 报表需求 01 报废物资申请单 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 物资供应小组 文件名: MRO-P04-S07-E01 库存物资报废流程 v2 Page 1 of 3 6/10/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 1 頁 日期: 6/10/2003