凤竹纺织FZMM-702报废流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：报废流程 流程编号：FZMM-702 作者：谢宝松 日期：2005-6-07 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-702报废品流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料报废程序，确保物料报废按规范化流程操作。 未来流程综述； 申请 部门提出报废申请经部门领导审批后通知物料检测部门或技术部门对报废物料进行物理检测或鉴定； 检测或鉴定结果确定后，申请部门提交报废清单给公司领导审批； 财务部门对报废物料清单进行审核确定后，申请部门可进行系统过帐处理同时将所有报废物料转移至废品库管理； 对现有流程的优化 可通过系统查询报废物料的相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 报废数据导出 仓管员及申请部门人员 报废物品产生时 各部门 物料无法使用或长期未用；仓管员可从SAP系统中将需报废物料数据导出并整理成《报废申请表》送交部门领导审批； 审批《报废申请表》。 部门主管 接《报废申请表》 各部门 对报废清单物料进行审核认定及修改； 检验报废物料 相关检验人员 接检测通知 相关部门 对报废物料进行物理检验并将检测结果及时传递申请部门； 审批《报废申请单》 公司领导 接《报废申请单》 审批报废物料清单并签署处理意见； 审核《报废申请单》 会计 接《报废申请单》 财务部 报废清单审核备案； 报废物料系统过帐 仓管员 报废物料清单确认后 仓库 对报废物料进行系统过帐处理同时将所有报废物料转移至废品库； 其它说明 报废物料交废品库管理应做好相关移交手续； 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-702报废流程V1.0 页码: 1 / 8 生成日期: 21/06/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 21/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用